老师好，我公司上个月收到运费发票，做了账务处理 借:主营业务成本-销售费用-运费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银存，后面发现明细里面的发货地写错了，所以让物流公司重开了，然后这个月他开了一张红字发票一张蓝字发票来了，我该怎么做账呢？

你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额

我们是房地产公司，有套房是跟别的房地产公司一起成交的，现在佣金回来了，对方开了专用发票给我们，我们要打一半的款给对方，可是现在我们的进项发票已经够了，如果在加上这张发票的进项，就大于销项了，所以这张票就留在下个月来抵扣，那现在做账的话要怎么做，把发票抽出来，做借主营业务成本，贷银行存款，然后下个月的时候在做借应交税费进项税，贷主营业务成本吗，还是有其他的做账方法

老师，货拉拉，，6月份开专票1000元运输费给我们公司，6月收到票也入了账，进项发票也认证了，当时的账务处理 借：销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷：银行存款， 8月份因为这张发票有问题，货拉拉就开了红字发票给我，现在这张红字发票要怎么做账务处理，

老师好，我公司上个月收到运费发票，做了账务处理 借:主营业务成本-销售费用-运费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银存，后面发现明细里面的发货地写错了，所以让物流公司重开了，然后这个月他开了一张红字发票一张蓝字发票来了，我该怎么做账呢？

我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数