发现一个新问题，现在发现，2012年12月份的帐不平，然后把预付账款调到了应付账款，应付账款里增加了一个二级科目，发现2022年1月份这个新增加的二级科目没有了，找不到了，这个怎么办？
同学你好 明细科目找不到？
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这个应付账款原来余额是33万没有二级科目 但是我新增了一个之后余额直接跑到新增的二级科目下边了，现在想删除删不了 怎么办才能删了新增的陈斌这个二级
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老师，我用金蝶软件，在应付账款下面新增了一个二级科目，然后之前凭证都变成了新增加的二级科目 比如，新增的是应付账款–123。 之前是应付账款–A公司 现在变成了应付账款–123–A公司 怎么处理呀？
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晚上好老师，有个问题麻烦问一下，关于以前年度的问题，2009年有一笔管理职工教育经费科目，后期到2010年这个科目停用了，不让有余额，之后自行把这个科目调到了应付账款里，现在这个应付账款已经有5年以上了，现在要是清理。账务处理得怎么做？
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你好老师，2022年一季度做完账后发现账表不一致，经查可能是前前一季度做账时预付账款增加了一个二级科目，导致之前的一级科目数据没有了，余额表和账簿中没有了，现在账表不一致，怎么处理啊？
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你好老师，2022年一季度做完账后发现账表不一致，经查可能是前前一季度做账时预付账款增加了一个二级科目，导致之前的一级科目数据没有了，余额表和账簿中没有了，现在账表不一致，怎么处理啊？
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宏达公司2023年1月1日，以折价1150万元购进安源煤业的债券，面值1200万元，票面利率为6%，债券期限5年，一次到期还本付息，公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理，采用实际利率法进行折价的摊销，实际利率为7.3%，制作折价摊销计算表，计算每年的摊销额。（1）做出购入时的会计处理；（2）做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理；（3）做出到期回收本息的会计处理；
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是的，你刚才叫我把预付账款调到应付账款里，然后我增加了一个二级科目，一月份这个二级科目变成找不到了
同学你好 你说的是资产负债表往来科目负数的那个吗
对的，就是差额7万多的那个
同学你好 不用做分录的 直接资产负债表上重分类就可以
你能不能下次多说点事情？这样一条一条弄下去，弄到什么时候。我已经跟你们说了三四个信息了，1人发个一两条，别人也问了这么多，还是没解决问题。我刚才不是和你说了吗，不做凭证他两边报表不平衡啊，还要解释几次？浪费的都是条数，那为什么会12月份增加的二级科目？一月份会找不到呢？我这个科目一共有85000，调了七万多，1月份取数也取不到了，不知道什么问题，那里应该是有余额的
同学你好 我只让你重分类呀 把负数往来调整成正数的 没让你做分录呀 你只是往来科目负数不是吗 重分类成正数就可以、
你这样吧，你做个样式给我看吧，我实在是不理解你的重分类是什么意思？
比如说这个往来余额在贷方，你说的重分类怎么做？写个例子我看看
同学你好 你是预付账款负数了 直接在资产负债表上这个负数金额填写到资产负债表上应付账款的正数金额的 分录啥的都不需要做呀
资产负债表，它是系统自己导数据生成的，我怎么能自己改呢？还有就是去年的，增加二级科目，为什么今年1月找不到了
同学你好 你申报的时候手动改就可以
你怎么就听不懂我的意思呢？我申报表已经做好了，现在是我要把自己的内帐的系统里的帐给改过来，这个帐不是我自己一个人看的，我领导也要看的，到时候看出来都不陪这个怎么整呢？是这个月九月份帐做好了，我才发现的，这总归要改过来的，你不能说摸一下就不管了吧？
系统财务软件上要改的话就只能财务软件里设置资产负债表不能是负数的 公式里设置
你会改公式吗？要不你帮我远程看看？我是不会改公式的，万一改错了，领导骂死人。还是说我把原来预付账款的调回去，能不能这样做的？问题是现在上个月那个二级科目找不到了呀
同学你好 这里远程不了 你是什么软件，二级科目设置了就可以找到的 改公式你最好是照软件售后
软件售后要收服务费领导不肯出。T+用友。你不要跟我说些废话呢，设置了就能找到，那怎么找呢？我找到也不要问你了，问题是你要教我怎么找？不是对我说找得到
同学你好 用友T%2B我给你一个网站 那里是他们的免费售后 回答问题很快 软件问题都可以在这里问 财务软件知识_REP系统知识_进销存管理知识 — 畅捷通社区 https://www.chanjetvip.com/group 右边有一个立即提问