你好老师，2022年一季度做完账后发现账表不一致，经查可能是前前一季度做账时预付账款增加了一个二级科目，导致之前的一级科目数据没有了，余额表和账簿中没有了，现在账表不一致，怎么处理啊？

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• 你好你好，我是小微企业，科技局的一个研发项目，专款专用，剩余部分自筹。这些分录怎么做？

• 假如说前面确认递延所得税资产就是贷方是其他综合收益。但是后面应有余额是递延所得税负债也就是递延所得税费用。 那前面这个其他综合收益要怎么办呢？需要冲掉吗？还是说就直接确认这个应有余额的递延所得税负债这个数呢？感觉这个数也不太对呀。

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• 老师，请问开的发票是免税的，那我做账要体现税额吗？

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• 公司当月接单，收定金，然后到工厂订货，付定金，安装周期30天后才能收清尾款，工厂那边是发完货，就付清尾款，加工所产生的安装费和辅料成本可能产生在下个月或者下下个月，怎么做账