你好 可以的,可以这么做的。
老师,付款给供应商,供应商没有开发票来,借:预付账款,贷:银行存款。后期供应商开发票来了,借:库存商品,借:应交增值税进项税额,贷:预付账款。是这样挂账吗?
老师,例:我公司购进货物11300元,实际入库11300元,供应商返利500元,开具专用税票10800元,我做会计分录:借:库存商品9557.52 应交税费—应交增值税(进项税额)1242.48 贷:应付帐款10800,这么做帐出现了帐面库存商品与实际库存商品不一致,怎么处理
老师请问个问题购买材料返点5个点,返点抵货款不考虑税这样做帐对吗? 不对要怎么做帐 借:库存商品 100 贷:应付帐款100 返点 借:应付款款5 贷:营业外收入5
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些? 入库 借:库存商品 贷:应付账款A 报销 借:其他应收款 贷:现金 卖货 借:应收账款-B 贷:主营业务收入 付款 借:应付账款-A 贷:其他应收款 抵货款 借:应付账款B 贷:应收账款B 是这样做吗?
老师,请教一个问题,供应商返利用来抵扣应付货款的帐务这样处理对吗,借:应付帐款,贷:库存商品。供应商没有开发票的
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金