老师，请教一个问题，供应商返利用来抵扣应付货款的帐务这样处理对吗，借：应付帐款，贷：库存商品。供应商没有开发票的
你好 可以的，可以这么做的。
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老师，付款给供应商，供应商没有开发票来，借：预付账款，贷：银行存款。后期供应商开发票来了，借：库存商品，借：应交增值税进项税额，贷：预付账款。是这样挂账吗？
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老师，例：我公司购进货物11300元，实际入库11300元，供应商返利500元，开具专用税票10800元，我做会计分录：借：库存商品9557.52 应交税费—应交增值税（进项税额）1242.48 贷：应付帐款10800，这么做帐出现了帐面库存商品与实际库存商品不一致，怎么处理
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老师请问个问题购买材料返点5个点，返点抵货款不考虑税这样做帐对吗？ 不对要怎么做帐 借：库存商品 100 贷：应付帐款100 返点 借：应付款款5 贷：营业外收入5
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师，请教一个问题，供应商返利用来抵扣应付货款的帐务这样处理对吗，借：应付帐款，贷：库存商品。供应商没有开发票的
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老师，按照现在的优惠政策，一个月开5000的票，需要交多少税啊，所得和增值税，没有成本票我做工资进去，不交社保现在能行吗，做的法人的工资
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想报销考试报名费，没有开发票，用加油票怎么处理
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