老师请问个问题购买材料返点5个点，返点抵货款不考虑税这样做帐对吗？ 不对要怎么做帐 借：库存商品 100 贷：应付帐款100 返点 借：应付款款5 贷：营业外收入5

请问老师，如果对方用返利给我方的方式（返3万）抵我方前期所欠货款（欠113），应付账款还挂着付不出去的3万，那内账可以用现金走账，借：库存现金 3 贷：营业外收入 3 那外账是怎么个做法？我感觉外账还是挂着个应付账款3，长期挂账有风险

老师请问个问题购买材料返点5个点，返点抵货款不考虑税这样做帐对吗？ 不对要怎么做帐 借：库存商品 100 贷：应付帐款100 返点 借：应付款款5 贷：营业外收入5

老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）

老师，我们自己开的农产品收购发票，面免税的。请问一下一般纳税人木材入库，借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛？ ； 领用 比如 借生产成本 ； 进项税 贷 原材料 完工做 ；借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本，借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做

老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。