# 提问 #总公司签的合同 请问分公司可以分担共同费用吗？谢谢

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• 老师我们想经营一个食堂项目，各项支出合理占比应该是怎么样的

• 收到出口销售款，原始凭证除了银行回单还需要什么

• 老师具体回答一下，比如科目余额表中，没处置前年初原值1000000，处置后年末原值0，本年折旧累计发生额贷方是50000，（其中该资产处置之前的本年折旧是50000）期末累计折旧的余额是0（因资产处置时转入累计折旧借方为1000000）

• 老师 一季度暂估了成本，但是分录是借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估，四月份成本回来 是不是直接写个红字就可以了呢？

• 发工资选错银行账号了要退回重新发吗？如果不退如何做账

• 老师，请问个人店铺开服务票给拼多多，也要交劳务报酬所得税吗？

• 老师你好，我想应聘一家企业的出纳，他们是给别的建筑公司提供资质的，出纳需要开发票，我想问下这种公司开发票有风险吗，还有我好奇他们的成本票怎么来的，是挂靠方开给他们的吗

• 老师，请问今年新规说销售电梯同时安装电梯一律按13%开票，那销售和安装后如果发生更换电梯配件+安装配件这种业务税率怎么选择，发票项目大类怎么选?

• 老师，2025 年收到一笔资金借银行存款 贷其他应付款-专项应付款，年底应当做分录借其他应付款贷营业外收入，但是忘做这笔收入了，账上2026年5月份做的，那我汇算清缴的时候该怎么处理，

• 请问2024年12月有一笔税金及附加忘记计提了，我在2025年1月补计提的，这样导致2025年税金与附加实缴与账载金额不一致，现在汇算清缴对比出来，我应该怎么处理？