你好老师！期初已认证但未申报抵扣的数据，本月申报的时候怎么填写抵扣
你好，你们是什么原因之前没有抵扣？
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老师，请问上月认证的增值税专项发票，留了一部分未抵扣，在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么，这个月申报时填写表二，怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣，在第三行显示数据？
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我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
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我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
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你好老师！期初已认证但未申报抵扣的数据，本月申报的时候怎么填写抵扣
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进项多，留着未抵扣
本月想抵扣但是前期认证相符但未抵扣的是灰色的，没法填写
你没有勾选的情况下，你不用填写的，你认证了之后在35栏里面填写就可以的，这里不要乱填写进去啊，本期已认证，但是未申报抵扣，只是辅导期纳税人才填写的地方。
老师这是前面会计留下的
那你看下你现在认证了，能转到35蓝吧，转不了的话去税务局修改。
就是把前期已认证但未抵扣的数据填写到35拦吗
你好，你已经认证了情况下可以的。
第35栏是本期认证抵扣的数字可以随便改吗
你好 不可以随便改的 截图看一下你的附表二。