老师，甲公司一直在我公司进货，现在我公司从甲公司进了一批材料，没有付款给甲公司，直接冲减甲公司的应收账款了，我做账的时候可不可这么做，借：原材料 应交税费～增值税进项 贷应收账款，

甲公司给我们企业代买原材料（乙公司），货款甲付，专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的，但后来甲方拒绝给我们公司开票（甲是冶金公司），请问没票没付款，材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉，贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账，若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到，款也付，收不回票的怎么办。急用

老师你好，我公司是贸易公司，一般纳税人，现接一个项目要加工好了的材料才可以送对方公司，原材料是水泥和碎石，加工后变成了另一种产品，那这样的话我收到发票时：借：原材料 —水泥 应交税费—应交进项税 贷：应付账款 —XX公司 借：原材料—碎石 应交税费—应交进项税 贷：应付账款—XX公司，收到的运费发票怎么入账？谢谢！

老师，甲公司一直在我公司进货，现在我公司从甲公司进了一批材料，没有付款给甲公司，直接冲减甲公司的应收账款了，我做账的时候可不可这么做，借：原材料 应交税费～增值税进项 贷应收账款，

请问老师，如果我做应付账款的时候挂错了供应商，那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗？比如说我原来是借：原材料，进项税额，贷：应付账款a公司，那我整个凭证做红字，然后再做一个借：原材料，借：进项税额，贷：应付账款b公司？还是可以直接做借：应付账款a公司贷：应付账款b公司就可以？

【例题】甲公司购入 C 材料一批，增值税专用发票上注明的价款为500000元，增值税税额65000元，全部款项已用转账支票付讫，材料已验收入库 甲公司为增值税一般纳税人，采用实际成本进行材料日 常核算，应编制如下会计分录： 借：原材料﹣- C 材料 500000 应交税费﹣﹣应交增使（进项税额）65000、贷：银行存款 这道题，实际操作，贷方可以应付账款，某某公司。然后在借:应付，贷银存