演示账套

老师好，请教一下，如果年底第四季度申报纳税，进项税额还有留抵的情况下，第二年可以继续抵扣吗？还是要退税呢？

2022-11-02 15:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-02 15:08

同学你好可以留抵明年继续抵扣

快账用户4483 追问 2022-11-02 15:15

谢谢老师

快账用户4483 追问 2022-11-02 15:16

老师，我9月份有一百多的费用专票进项，我一直没有勾选，这个费用发票我不想认证，一直在系统里有影响吗？

齐红老师解答 2022-11-02 15:22

同学你好你勾选了转出就可以

齐红老师解答 2022-11-02 15:23

同学你好如果想以后认证就可以先计入待认证抵扣进项

快账用户4483 追问 2022-11-02 15:27

这个费用当时在8月份已经价税合计入账了（因为不知道对方会开专票），而且我在10月份才拿到的发票，然后现在我不想改账了，这个专票的进项我也不想要，我能把这个直接当普票用吗？然后增值税系统里放着就不勾选行吗？

齐红老师解答 2022-11-02 15:31

嗯不勾选不可以的哦

快账用户4483 追问 2022-11-02 15:34

老师，那我把这个票退回去，让对方红冲掉，这样增值税系统里是不是就没有这个票了？重新给我开一张普票过来可以吗？

齐红老师解答 2022-11-02 15:41

同学你好嗯重新给你开就可以了

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