老师好，请教一下，如果年底第四季度申报纳税，进项税额还有留抵的情况下，第二年可以继续抵扣吗？还是要退税呢？
同学你好 可以留抵明年继续抵扣
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您好老师，第一个月进项税大于销项税，本月进项税多了就不用交销项税，而且还会有下月的留底进项税，可以抵扣下月的销项税，如果这种情况，我该如何做账？
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老师好，请教一下，如果年底第四季度申报纳税，进项税额还有留抵的情况下，第二年可以继续抵扣吗？还是要退税呢？
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退还增量留抵税额 进项税额不足抵扣的处理: 结转下期继续抵扣或者退还增量留抵税额增量留抵税额是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。1.对于同时符合以下条件(以下称符合留抵退税条件)的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留税额: (1)自2019 年4月税款所属期起，连续六个月(按季纳税的，连续两个季度)增量留抵税额均大于且第六个月增量留抵税额不低于 50万元; (2)纳税信用等级为A级或者B级; (3)申请退税前36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的:(4)申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的; 增量留底税额是跟哪一个月饼
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老师我还想问一下我增值税的时候，4月销项税2000，要抵扣的进项税额2500，剩下的500可以在5月继续抵扣是吧，那到年底要是有留抵税额的话必须进项税额转出吗？还是留着2024年继续抵扣？？
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老师好我想问一下如果我4月抵扣完留底500元，留着5月抵扣可以吗？还有就是如果我到2023.12还有留抵税额，可以留着2024年抵扣吗？还是必须在2023年底做进项税额转出？
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我们7月工资，8月实际没有发，9月要发两个月工资，我八月是否0申报，还是只申报个人社保部分432.32，如果0申报我们发两个月工资的时候只能扣一次社保+专项附加。
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你好老师，我们是预算咨询企业，做的法院委托的鉴定咨询项目，对方用其他账户代替他支付鉴定咨询费，备注上标明了代替某某付某某鉴定号鉴定费。我也开票了，开的是他的名称。我现在入账的时候发现，转账的时候是用的其他账户转的。这要怎么办呢
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老师，请问一下客户买车，我们开发票借应收账款 收到款是老板收款 老板私人账户转入公户，借银行存款 贷其他应付款 调整往来 借其他应付款 贷应收账款 行不？
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老师，请问有限公司自己有厂房，把房子租给其他公司，可以开水电发票吗
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老师好，一般纳税人一般计税 应交税费 应交增值税这个科目的余额是哪里来的
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师
老师，我9月份有一百多的费用专票进项，我一直没有勾选，这个费用发票我不想认证，一直在系统里有影响吗？
同学你好 你勾选了转出就可以
同学你好 如果想以后认证就可以先计入待认证抵扣进项
这个费用当时在8月份已经价税合计入账了（因为不知道对方会开专票），而且我在10月份才拿到的发票，然后现在我不想改账了，这个专票的进项我也不想要，我能把这个直接当普票用吗？然后增值税 系统里放着就不勾选行吗？
嗯 不勾选不可以的哦
老师，那我把这个票退回去，让对方红冲掉，这样增值税系统里是不是就没有这个票了？ 重新给我开一张普票过来可以吗？
同学你好 嗯 重新给你开就可以了