财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？如果我把汇算清缴的管理费用调低52万，会不会影响其他科目，比如短期借款，要不财务报表就不平了。
你好，具体的你想怎么调整，调整哪些业务？
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老师好，我们是小企业会计准则，去年有比保证金应该计入应收帐款却计入了管理费用，企业所得税汇算已经清缴了并且报表也报了，如年无收入是亏损，请问这个我们怎么调整，是今年借应收账款借管理费用负数，这样好还是借应收账款贷未分配利润，需要去改已经申报的财务报表和汇算清缴表吗，谢谢老师
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建筑劳务公司发票增百万版，今天第三次去找税务，提前联系了税务管理员，去了看税管员在看公司的资产负债表，财务报表昨天去大厅更正了，改的固定资产，公司去年9月开始经营，去年和今年的固定资产全部做成了费用，发票增版必须要有固定资产，就改了账，改成借：固定资产，贷：管理费用（负数），又借管理费用，贷累计折旧，财务报表一直跟软件系统对不上，然后去改的今年财务报表改的借固定资产，贷其他应收款科目，今天到了税务局，那个税务老师正在看我的财务报表，说我们没有固定资产，我说今年入的，他说有部分就着数，喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账，请问这个会稽查吗，税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗，每个月的财务报表都对不上
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财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？
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财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？如果我把汇算清缴的管理费用调低52万，会不会影响其他科目，比如短期借款，要不财务报表就不平了。
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老师您好，我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本（借：管理费用 贷：其他应付款），现在需要把这部分金额转出，并补缴相应的企业所得税。问题1：我2022年还没有结账，用未来适用法，是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出？具体分录应该怎么录呢？问题2：录完分录之后，还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗？2021年亏损7万，如果调整完这23万，应该是盈利16万，那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话，2022年的数据也会有影响，这不就等同于我多调整了一次吗？但是如果不调整2021年的报表，2022年亏损30万，就算去掉这23万的成本，2022年依然还是亏损，不需要缴纳企业所得税，那需要补缴的4000元怎么体现呢？谢谢！
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两个题目都是一般纳税人，一个进项税计入一个不计入我还是没有看明白，
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老师25年汇算清缴资产折旧，摊销及纳税调整表栏，因我24年固定资产清理一部分，那填写这表格需加上这清理部分数据吗，还是以24年12月底固定资产数据頃写己减去固定烫产清理郭部分了
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郭老师，如果反账到24年修改的花，后面申报的财务报表不就都要更正了
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到税务局把汇算清缴报表上的管理费用调低52万，纳税调增，然后短期借款调低，这个是自己操作还是也在税务局调呢？
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额，你账上可以不用调整的。修改这个表格就可以的。
我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报或者是更正申报。
汇算清缴报表可以作废或者更正吗？
可以的，可以修改的，你可以试一下，修改不了的话就去税务局。
好的，谢谢。具体是哪个报表可以告诉一下吗？应该不是A表吧？
你好，纳税调整明细表是105000。
好的。这个表调整以后，我自己做的财务报表会有变动吗？如果不影响其他的科目，资产负债表也是平的吗？
你可以调表不调账的，账上不用调整，你的财务报表也不修改。