财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？如果我把汇算清缴的管理费用调低52万，会不会影响其他科目，比如短期借款，要不财务报表就不平了。
你好，具体的你想怎么调整，调整哪些业务？
-
Q
老师 我想问问 我们新开了一家公司，预估之后会选代理什么的产生一定的费用，那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元，这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗？那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢？其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万（负数）吗？还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中，直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了？
-
Q
财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？
-
Q
财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？如果我把汇算清缴的管理费用调低52万，会不会影响其他科目，比如短期借款，要不财务报表就不平了。
-
Q
老师您好，我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本（借：管理费用 贷：其他应付款），现在需要把这部分金额转出，并补缴相应的企业所得税。问题1：我2022年还没有结账，用未来适用法，是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出？具体分录应该怎么录呢？问题2：录完分录之后，还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗？2021年亏损7万，如果调整完这23万，应该是盈利16万，那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话，2022年的数据也会有影响，这不就等同于我多调整了一次吗？但是如果不调整2021年的报表，2022年亏损30万，就算去掉这23万的成本，2022年依然还是亏损，不需要缴纳企业所得税，那需要补缴的4000元怎么体现呢？谢谢！
-
Q
老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
热门问答 更多>
-
老师你好，房地产开发企业，老项目，增值税缴纳和收入确认，需要在同一时间嘛，有相关法规条例嘛
-
老师，农民专业合作社建大棚属不属于固定资产？
-
老师，请教一下，建筑劳务公司。是项目老板挂靠在公司里面的。发劳务款。这次6月15日之前已申报工资表个税44000元，但来劳务款49200元，像这样是不怎么可行的吧？来的劳务款和工资表相差5200元，项目老板说是这几次到款都会有多的，但最后会把这每次多到的劳务款，发出去。实际工作中，这样操作可行吗。
-
你好，中小企业会计准则，有些企业出租厂房，为什么没计入投资性房地产科目核算
-
过滤器设备过了质保期，现在设备漏水需要维修，开维修服务发票大类开什么？
-
老师，买个厂房，土地款计入了无形资产里面，什么时候开始摊销。摊销到哪里？
-
卖防伙门要增加什么样的经营范围
-
老师你好，人民法院判我司退对方公司诉讼费，请问需要让对方公司开发票吗
-
承包芦苇塘，卖芦苇，卖养的螃蟹水产，享受企业所得税减免，按照政策通常需要留存备查哪些资料呢
-
老师我们是广西的在广州注册一家新公司现在工商银行都弄好了也签订三方协议了，社保单位编号也有了，现在为了方便在网上办理社保CA怎么办理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
到税务局把汇算清缴报表上的管理费用调低52万，纳税调增，然后短期借款调低，这个是自己操作还是也在税务局调呢？
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额，你账上可以不用调整的。修改这个表格就可以的。
我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报或者是更正申报。
汇算清缴报表可以作废或者更正吗？
可以的，可以修改的，你可以试一下，修改不了的话就去税务局。
好的，谢谢。具体是哪个报表可以告诉一下吗？应该不是A表吧？
你好，纳税调整明细表是105000。
好的。这个表调整以后，我自己做的财务报表会有变动吗？如果不影响其他的科目，资产负债表也是平的吗？
你可以调表不调账的，账上不用调整，你的财务报表也不修改。