财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？如果我把汇算清缴的管理费用调低52万，会不会影响其他科目，比如短期借款，要不财务报表就不平了。
你好，具体的你想怎么调整，调整哪些业务？
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老师 我想问问 我们新开了一家公司，预估之后会选代理什么的产生一定的费用，那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元，这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗？那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢？其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万（负数）吗？还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中，直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了？
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财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？
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财务报表利润-52万，税务局的让调平了。两年一直亏损，请问直接改财务报表可以吗？其他的都不改。具体应该怎么调账？如果我把汇算清缴的管理费用调低52万，会不会影响其他科目，比如短期借款，要不财务报表就不平了。
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老师您好，我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本（借：管理费用 贷：其他应付款），现在需要把这部分金额转出，并补缴相应的企业所得税。问题1：我2022年还没有结账，用未来适用法，是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出？具体分录应该怎么录呢？问题2：录完分录之后，还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗？2021年亏损7万，如果调整完这23万，应该是盈利16万，那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话，2022年的数据也会有影响，这不就等同于我多调整了一次吗？但是如果不调整2021年的报表，2022年亏损30万，就算去掉这23万的成本，2022年依然还是亏损，不需要缴纳企业所得税，那需要补缴的4000元怎么体现呢？谢谢！
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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老师，劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591，还是275708.59。做确认收入。
粤公网安备 44030002003870号
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到税务局把汇算清缴报表上的管理费用调低52万，纳税调增，然后短期借款调低，这个是自己操作还是也在税务局调呢？
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额，你账上可以不用调整的。修改这个表格就可以的。
我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报或者是更正申报。
汇算清缴报表可以作废或者更正吗？
可以的，可以修改的，你可以试一下，修改不了的话就去税务局。
好的，谢谢。具体是哪个报表可以告诉一下吗？应该不是A表吧？
你好，纳税调整明细表是105000。
好的。这个表调整以后，我自己做的财务报表会有变动吗？如果不影响其他的科目，资产负债表也是平的吗？
你可以调表不调账的，账上不用调整，你的财务报表也不修改。