去年我们公司和另一家公司一起订做台立4万元，款由我们公司先出了，台历发票也全开给我们公司，然后那家公司再把2万转到我们公司公账上，现在我们开2万元的台历发票给他，可我们是做设备的，怎么开如历票呢，像这样怎么处理
你好 借库存商品贷银行存款， 你们给他之后，借银行存款2 贷其他业务收入、 应交税费， 借其他业务成本贷库存商品2
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本公司与一家商贸公司签订了一份家电采购合同，由他们给我们提供一批小家电，他们给我们开了一部分的发票，另外一部分他们是在一个线上平台采购的，由线上平台直接给我们开具发票，这样合同的金额与开具发票的金额不一致，公司名称也不一致，这样怎么弄
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老师，客户用2家公司分别给我们转了60万，然后实际有业务往来的是一家公司，我们给其中一家公司开票120万，那我们做账的时候应该怎么做呢
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对方公司给我们转了50000元预付款，然后要求我们给他开50000元票，我们的设备一台是10万，请问我应该怎么开票呢
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老师 我们卖了2台商务车，一台18万，一台17万，然后对方公司只要求我们每台开15万的发票，如果对方公司打款给我们按照18万和17万，那么相对于发票多出来的几万块会计上该怎么处理呢？
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去年我们公司和另一家公司一起订做台立4万元，款由我们公司先出了，台历发票也全开给我们公司，然后那家公司再把2万转到我们公司公账上，现在我们开2万元的台历发票给他，可我们是做设备的，怎么开如历票呢，像这样怎么处理
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之前暂估入账，汇算已经调增，帐该怎么冲呢。当时1、借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估2、借：工程施工贷：原材料-暂估。3、借：主营业务成本贷：工程施工
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行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做？
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那我们怎么开出台历发票呢
你问下你税务局偶然业务，允许自己开发票吧
当时我们收到台历和台历发票时，做账做了宣传费用，这个有没有关系呢
你好，你们单位赠送出去的那一部分可以做宣传费，但是你这2万单独做。
去年我们公司把4万的台历费全部做到了宣传费，现在还挂那家转来2万的账没有处理，现在他们问我们要发票
那你需要红冲之前的把宣传费改了红虫宣传费，然后在做收入结转成本。
是去年的费用了，现在对方说可以开成配件发票给他们，我们公司是做设备可以开出配件发票，但是他们当时打款的时候又备注了台历款，所以这样就难处理了
你好，你在退回去再让他重新打款。
退回去重新打款，备注“配件费”，然后我们给他们开配件费的发票
直接备注货款就可以了，别备注的太详细。