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如果去年暂估的费用今年票还没有到，怎么冲回这笔账？账务处理怎么做
2023-08-07 16:39
2023-08-07 16:41
您好，小企业准则还是企业准则的呢？
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小企业会计准则
你好，那直接原来的负数分录即可
具体怎么做呢
之前做的是借主营业务成本，贷应付帐款暂估
您好，借主营业务成本-10 贷应付帐款暂估-10
就做这一笔？不会影响利润吗
您好，小企业准则不涉及以前年度损益调整，所以
如果是企业会计准则呢
你好，企业准则就需要以前年度损益调整的科目
具体是怎么做呢
借：以前年度损益调整-10 贷:应付帐款暂估-10
后面没有了？
借：以前年度损益调整10 贷：未分配利润10