演示账套

Q

如果去年暂估的费用今年票还没有到，怎么冲回这笔账？账务处理怎么做

2023-08-07 16:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-07 16:41

您好，小企业准则还是企业准则的呢？

快账用户6736 追问 2023-08-07 16:43

小企业会计准则

齐红老师解答 2023-08-07 16:45

你好，那直接原来的负数分录即可

快账用户6736 追问 2023-08-07 16:46

具体怎么做呢

快账用户6736 追问 2023-08-07 16:46

之前做的是借主营业务成本，贷应付帐款暂估

齐红老师解答 2023-08-07 16:49

您好，借主营业务成本-10 贷应付帐款暂估-10

快账用户6736 追问 2023-08-07 16:49

就做这一笔？不会影响利润吗

齐红老师解答 2023-08-07 16:50

您好，小企业准则不涉及以前年度损益调整，所以

快账用户6736 追问 2023-08-07 16:51

如果是企业会计准则呢

齐红老师解答 2023-08-07 16:57

你好，企业准则就需要以前年度损益调整的科目

快账用户6736 追问 2023-08-07 16:58

具体是怎么做呢

齐红老师解答 2023-08-07 16:59

借：以前年度损益调整-10 贷:应付帐款暂估-10

快账用户6736 追问 2023-08-07 17:01

后面没有了？

齐红老师解答 2023-08-07 17:02

借：以前年度损益调整10 贷：未分配利润10

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