替国外公司交的税款特许权使用费，有企业所得税和增值税，这个收到完税凭证咱们国内公司怎么做账

借：管理费用~税金贷：银行存款

2022-11-03

借应付账款贷其他应收款--代扣代缴税（增值税、城建税、附加税、所得税）缴纳借其他应收款--代扣代缴税（增值税、城建税、附加税、所得税）贷银行存款

2020-12-17

你好. 借:管理费用/无形资产应交税费 - 应交增值税 - 进项税贷:银行存款 - 外币账户 /人民币账户应交税费 - 代扣代缴增值税应交税费 - 代扣代缴附加税费借: 应交税费 - 代扣代缴增值税应交税费 - 代扣代缴附加税费贷: 银行存款 - 人民币账户

2020-12-18

你好，这个是在境内发生的还是境外？境内的话，需要代扣代缴增值税6%，企业所得税10%，不需要附加税。

2025-02-25

与税务机关沟通：向税务机关如实说明业务背景、特殊情况及业务无实质关联性，提供合同、邮件等证明材料，争取税务调整或按合理方法核算。调整业务安排：与国外公司重新商议，使咨询费合同或物流费用支付能真实反映业务价值与实质，明确服务内容与金额，规范物流合同及发票。完善财务处理：建立专项台账记录业务详情，加强财务审核，确保收支有依据、票据合规，对存疑业务及时沟通调整。

2025-01-26