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Q

一般纳税人销售自己使用过的固定资产汽车，收款20万元，由二手车市场开具二手车销售统一发票，2016年购置时已按发票抵扣17%进项税额，请问老师应如何缴纳增值税？

2022-11-04 09:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-04 09:13

您好，如果当时已经抵扣的话，现在卖，开票税率是13%

快账用户9832 追问 2022-11-04 09:16

发票已由二手车市场开具，我申报时按照未开票收入申报？请问老师这笔业务涉及到哪几张申报表？

齐红老师解答 2022-11-04 09:18

对，涉及到那个附列资料一

快账用户9832 追问 2022-11-04 09:22

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2022-11-04 09:23

不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢

快账用户9832 追问 2022-11-04 09:26

老师，您帮我看下分录

老师，您帮我看下分录

齐红老师解答 2022-11-04 09:28

那个营业外收入，最后那个，其实转资产处置损益也对

快账用户9832 追问 2022-11-04 09:30

好的，明白了，谢谢老师！

齐红老师解答 2022-11-04 09:33

不客气的哈，理解就行

您好，如果当时已经抵扣的话，现在卖，开票税率是13%

2022-11-04

你好，这个二手车市场的你不用管他，你们按照你们实际的来就可以了。对

2025-04-01

你好，可以先开具13%税率的增值税专用发票给购买方，再拿专用发票到二手车市场开具二手车销售统一发票，13%的

2022-04-28

在简易计税3%销售货物里面填写，然后去填写减免的1%。在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

2024-07-19

您好，该单位当月应缴纳增值税=3.24/1.03*2%%2B120.6/1.03*2%等于2.41

2023-10-14

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