请问，我从开票软件导出来的从20年到22年的开票明细，从购方名称筛选，同一购买方开票的金额怎么跟之前会计登记在表上的金额不一致呢？会是哪里有问题呢？

你好你在哪里筛选的挨个发票查下的看下有没有重复的

2022-11-04

首先核实前期申报的收入、成本数据及账务，分析应纳税所得额为负的原因，确定本期正确申报数据，然后登录电子税务局填写申报表，注意核对税款所属期及累计金额，处理好系统提示的异常问题。同时，建议梳理规范三家公司账务，确保税务申报准确合规

2025-04-10

是否可以勾选发票若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务，最好别勾选，有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额，可以按实际金额勾选。调整账目不一致的方法不勾选发票：若不勾选，将多出来的进项税额用红字冲销。借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。按实际金额勾选发票：确定实际认证金额 Y。认证时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）Y，贷：应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销，借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。

2024-12-14

您好，同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据（如果公司账务按期处理的话）。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除，留下也没什么影响，科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式，没有发生额不填就可以了。

2020-09-10

您好，公司名称买的还是别纳税调整吧。

2021-07-12