老师，请问一下2021年有两笔挂错账了，但是不影响利润表，汇算清缴不需要修改了吧？就是本来就是借银行存款1240 贷应收账款某公司1240 但是做成了借银行存款1240 贷库存现金1240了，就是影响了财务报表的资产负债表，还有现金流量了，需要更改吗？数据不大

老师，18年会计账做错，挂错，2021年找到原因，银行余额一直对不上，原因就是18年没发生业务，他们银行出了4800，借，主营业务成本4800，贷，银行存款4800，现在2021年调整18年数据，直接冲18年数据，18年数据年报已报，现在18年中调整，最后调整后18年会计报表利润表有变动了，我不想18年会计报表利润表变动任何数据，资产负债表变动都可以。按道理调整后借，银行存款4800，贷，主营业务成本4800，但是，我想借:银行存款4800，贷方挂在往来账科目，这种，贷方挂在往来账科目应该挂什么科目合适，老师

我们公司12月份成立，领完营业执照就税务登记了，到第二年1月份就要上传财务报表还要汇算清缴，我做账是借，库存现金100贷其它应付款老板100.然后又做借，管理费用--开办费100贷库存现金100.这样做对吗？财务报表资产负债表就都是0了，上传不了，请教一下咋做账，报表咋出呀？

老师，请问一下2021年有两笔挂错账了，但是不影响利润表，汇算清缴不需要修改了吧？就是本来就是借银行存款1240 贷应收账款某公司1240 但是做成了借银行存款1240 贷库存现金1240了，就是影响了财务报表的资产负债表，还有现金流量了，需要更改吗？数据不大

老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？

老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？