Q
预提费用的电费，做冲减，如何写分录
2022-11-04 16:27
2022-11-04 16:28
你好，当时分录怎么做的？借管理费用贷其他应付款吗？
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是的话，借其他应付款，借管理费用负数
借生产成本，贷其他应付款-预提费用
借其他应付款贷生产成本结转到了库存商品主营业务成本了没有？
结转到了
但是账上其他应付款余额越来越大
借生产成本贷库存商品，借库存商品借主营业务成本负数。
其他应收款在借方有余额还是贷方？
是应付，其他应付款贷方有余额
说明你们单位欠了人家的钱，你看一下是不是欠了他的钱？
说错了，写反了，应该是对方欠了你单位的钱。
那应该怎么才能平了其他应付款，应该如何做账写分录呢？
你好 对方还钱给你 收到对方的钱，借银行存款，贷其他应付款。
我其他应付款有贷方余额，这么做不是金额更大
其他应付款贷方有余额的，表示你们单位欠了人家的，需要还钱，借其他应付款贷银行存款。