老师好，有一笔律师代理费，是因销售引发的，请问记什么科目合适？

主管要我把职工社保全记入管理费用-社保费，这不对吧

感觉好多处理都有疑惑，怎么就跟学习时的不一呢

不对，生产销售部门要分开的

我们 是房开企业，我觉得个人和单位承担的部分是要分开的吧，还有个税也是其他应收款吧，虽然公司不向他们收回，但是全走费用这是不对的吧

是的没错， 是这样的个人和单位承担的部分是要分开的 个税计应交税费-个人所得税全走费用这是不对的

难道这是主管想打擦边球？真是不理解，很多问题想问他，总顾左右而言他，问来问去就是问个寂寞，有时还总是责备的口气，时间久了就不想问他了。还有我们是一般纳税人，小企业会计准则，固定资产从未计提过折旧，这是怎么玩的呢？昨天早上听刘宏老师的实操课，说小企业不用提折旧，我也晕了，到底是计提还是不计提呢

是的没错，这 是要的，小企业也是权责发生，计提折旧的

大准则和小准则在折旧方面还是一样的吧