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Q

收到自产自销农产品，对方开具免税发票10万，我们按照票面金额9%抵扣增值税还是按10/（1+9%）*9%计算进项税额呢

2022-11-07 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-07 10:51

你好；比如进项税= 10万*9%来计算

快账用户1629 追问 2022-11-07 10:55

这样造成进项大于销项怎么办呢？如果我们采购1000KG 2.2元/KG，进项抵扣200.7元销售1000KG 2.3元/KG含税，发票开具含税价2300元销项税190元，这种情况，不管他吗？

齐红老师解答 2022-11-07 11:06

你好；进项税大于销项税；挂着留底即可；是的

快账用户1629 追问 2022-11-07 11:07

喔，好的，这种情况税务会不会提示异常？

齐红老师解答 2022-11-07 11:10

你好；不会的；除非你税负率太低了就可能预警的

快账用户1629 追问 2022-11-07 11:18

可是我们是农业，很多免税的，

齐红老师解答 2022-11-07 11:21

你好；免税的话；到时你这个留底部分挂着哈；不能申请退税的

快账用户1629 追问 2022-11-07 11:22

好的好的，谢谢

齐红老师解答 2022-11-07 11:26

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

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