你好,本期申报增值税的附加税是上期出口退税的免抵税额的附加税。

老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?
在当期申报出口退税时,产生应退税额,还有免抵税额,这个免抵税额的附加税是什么时候申报呢?
生产企业出口退税是免抵税,就是要依据期末留抵税额退税,比如增值税申报表的期末留抵税额是20万,申请的出口退税金额是30万,那就只能退20万。外贸企业是免退税,就是按照申请的退税额退税申请多少退多少。——请问我这样理解对吗?
生产企业出口退税,本期申报的免抵退税有免抵税额A的情况下,本期申报增值税时的附加税计税依据是A呢,还是上期申报的免抵额?
出口退税企业申报增值税及附加税费申报表附列资料(五)中免抵税额、留抵退税本期扣除额都是自动填写的,免抵税额怎么计提附加税呢
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
填报所得税汇算清缴年报,本年没有收入,业务招待费有金额如何填写
医药贸易库存盘亏要什么附件?盘亏要进项转出吗?有限额吗?盘盈呢?
老师,请用大白话说一下成本利润率和销售利润率的区别
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
嗯,谢谢!老师!结汇的汇率怎么选择呢?比如,上月月末美元1000,月末调汇汇率6.5;本月2日收到美元300美元,汇率6.6,本月10日结汇1000美元,收到人民币6700元,借:银行存款-人民币6700,贷:银行存款-美元 1000*汇率,这里的汇率用哪个呢?
你好,新问题请重新提问,平台有规定,回复不了
老师,重新提问题,如何找到老师呢?
你好,你提问了平台会有老师解答的。