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老师,公司是之前直接买过来的,之前是代账会计做的,上面有一笔前公司员工的其它应付款,公司欠员工的借款,代账会计一直没调整这笔,现在我们把账接回自己做,这笔钱要怎么处理比较合适呢。

2023-04-13 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 10:20

你好,那你看下其他的还有科目余额吗?

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快账用户8547 追问 2023-04-13 10:22

没有就这一笔,挂了其它应付款 贷方,问代账会计,说是之前公司的

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齐红老师 解答 2023-04-13 10:25

哦,那不对,科目余额表只有这一个余额的话,他怎么能平衡。

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你好,那你看下其他的还有科目余额吗?
2023-04-13
同学,你好 借:预收账款 贷:银行存款
2024-04-22
你好,是发放工资的时候,借方应当计入应付职工薪酬,错误的计入了应收账款? 
2023-06-13
如果该笔费用对企业财务状况和经营成果有重大影响,按照会计准则的要求,应通过 “以前年度损益调整” 科目进行调整,会计分录如下: 冲销原来的预付账款,确认费用: 借:以前年度损益调整 贷:预付账款 将 “以前年度损益调整” 科目余额转入 “利润分配 —— 未分配利润” 科目: 借:利润分配 —— 未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果涉及盈余公积,还需要调整盈余公积: 借:盈余公积 贷:利润分配 —— 未分配利润 直接计入当期损益 如果该笔费用金额较小,对企业财务状况和经营成果影响不大,根据重要性原则,可以直接计入当期损益,会计分录如下: 借:管理费用等 贷:预付账款 仅在汇算清缴时调整报表 如果不想调整账务,也可以选择仅在汇算清缴时调整报表。即在企业所得税年度纳税申报表中,通过纳税调整项目明细表对该笔费用进行调整,调增应纳税所得额,不做账务处理。
2025-01-11
 你好;     那这部分 不是你公司完工的; 那不应该是你的收入哦;    对方 之前公司做收入了吗   
2022-09-30
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