是的,你还要填本期已交,最后就欠税了

老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师我想问下我今天报税的时候主表30栏里面那栏有上期未交税金额,实际我们是不欠税的。申报的时候30栏上期未交的那里每期也都要填?
老师,请教一个问题,3月申报主表的时候,25栏的“期初未缴税额”518185.42(2月的税额,3月初缴纳)等申报3月报表的时候,忘了在30栏"本期缴纳上期应纳税额"那里填写这个518185.42,导致到5月申报4月时25栏的“期初未缴税额”518185.42余额还在,我直接在4月的报表上30栏"本期缴纳上期应纳税额"写518185.42可以吧,不用再去改3月的的报表了吧?
老师,值税纳税申报表的主表里面的第25栏期初未缴增值税 好多年了系统出来的数是错的, 那我可以在这个月把这个数填到30栏里头 然后下个月的数正确了,可以这样吗 因为我上个月也没有交税
老师您好,我们是建筑公司请问增值税申报有预交税,申报的时候没的填写在可抵扣那栏,都直接在主表上填写了分次预交,预交那张表上可抵金额就多了,请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
老师,房产税~从租计征什么时候申报的?我2025年开了房租费发票40万
公司材料盘点的盈亏是冲减管理费用还是记入营业外收支
填本期已交?
意思是都要填的哈