Q
老师您好！处置固定资产开出了专用发票，请问申报的时候在哪个表填写的？
2022-11-07 15:07
2022-11-07 15:15
填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%); 2. 填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般会自动引用附表1的数据; 3. 填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
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我们这个不符合简易征收的，开出的是13%的专票来的
之前问过学堂的老师：他是这样回答的？请问是对还是错？
学员您好，是的，对的
那是不是不用特殊填写？直接按之前那样申报去申报就行了？还是要另外怎么填写增值税申报表？
填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%); 2. 填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般会自动引用附表1的数据; 3. 填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
老板你是不是重复了呀？也搞错了我开的是13%的哦？怎么又简易计税了呢
开的13%的票正常申报即可无需另外处理
那请问增值税负是不需要另外计算吗？就是按主业务增值税负就可以了？
同学您好，按主业务增值税负就行