对的,是的,是这么做的。
老师你好,请问固定资产大修理转入在建工程,需要附那些资料,处置报废的配件要开发票吗?如果没有开发票现金收款报税怎么处理呢?谢谢
老师,你好,请问下,处置的固定资产机器,转卖了私人,没有开票出去的,要做申报表那里填写未开具发票收入吗?
老师,你好,请问下,固定资产处置设备,5月当月未做凭证,也没有开票,企业卖给私人了,实际上是已经处置了,但在11月份已申报了未开具发票收入,我现在入凭证是补入到5月份还是在11月份入呢?
老师,1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到,开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢?2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异,要怎么处理?3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的?资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗(营业外支出)?资产处置收入是填卖出的金额不含税?资产计税基础是填卖出车辆的原值吗?
老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那是填写到9%税率服务、不动产和无形资产那一行是吧
我们是13个点的一般纳税人
应该是填写简易计税是吧
13%销售货物第一行里面。
处置固定资产不是简易计税方法计税吗
零八年之前买来的,或者是你们单位是简易计税的可以。
2013年买的,当时也是13个点税票回来的
2013年当时的税率是17%的,你现在销售出去13%。
嗯,是的。那我就填写第一行,谢谢老师。
因为转卖给私人的,50000元整,我是不是要应该填写金额是不含税的,这样子出来才是整数5万元是吧。
是不是这样子填写?
是的,5万除以1.13,这个就是不含税的销售额。
好的,谢谢老师解答,再见。
不要客气,工作愉快。