演示账套

老师好，公司的固定资产车辆，卖出去了，没开票，报税的时候在申报表表一未开具发票哪里填写数吗

2023-04-10 16:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-10 16:18

你好填写 13税率货物无票收入里

快账用户1780 追问 2023-04-10 16:20

是这样吗？

快账用户1780 追问 2023-04-10 16:21

两外账务处理对不？没有资产处置损益用什么科目呢

齐红老师解答 2023-04-10 16:23

这样处理是对的。就是按照你的销售收入，不含税金额填写。

快账用户1780 追问 2023-04-10 16:25

我写的分录和金额有问题吗老师

快账用户1780 追问 2023-04-10 16:25

申报表里填的位置和金额对不

快账用户1780 追问 2023-04-10 16:26

没有资产处置损益科目用那个科目代替呢

快账用户1780 追问 2023-04-10 16:29

销售收入不含税金额指的是收到银行存款556492.27的金额吗？用这个金额除以13%=492471.05这个金额填写申报表算税额吗

齐红老师解答 2023-04-10 16:36

增值税里就填写收入的不含税金额。

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:03

没有资产处置损益用那个科目代替呢

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:04

填写不含税金额的话账务处理这块应交税费，应交增值税，销项税额金额是不是就错了

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:04

卖出去的分录和金额怎么取数呢

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:06

老师，卖出去的金额和填表能帮我写一下分录和金额吗

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:12

买出的时候贷方，固定资产清理是倒挤出来的吗，贷方的销项税额是不含税金额乘以0.13得出来的吗

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:12

能写一张纸上拍一下吗？真的很模糊，不知道怎么取数

齐红老师解答 2023-04-10 17:16

556492.27这是你的销售金额，除以一加税率就是报表填写收入的金额。

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:32

您看我写的对不

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:32

图片用红笔标注的金额对不

齐红老师解答 2023-04-10 17:36

看您列那个公式是对的，但具体结果你按一下计算器。

快账用户1780 追问 2023-04-10 17:52

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-10 18:02

客气的，祝您工作愉快。

你好填写 13税率货物无票收入里

2023-04-10

对的，是的，是这么做的。

2022-12-02

填写增值税申报表时是填写在未开具发票那一栏的。

2023-06-19

您好，这个的话，是属于13%正常货物这个的

2024-12-22

填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%); 2. 填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般会自动引用附表1的数据; 3. 填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。

2022-11-07