你好 可以冲一部分的 销售方开红字发票
老师 我2019年收到一张专票,已认证抵扣进项税,现在对方说金额有误,要冲红部分金额。
销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?
老师,我们一般纳税人,可以部分金额红冲已经认证抵扣的进项税发票吗
老师一般纳税人,收到进项,已认证的专票,后面商品降价了,红冲,可以购买方红冲部分金额吗
老师一般纳税人未认证的进项票,由于商品降价,销售方要部分金额冲红,如果我们这边申请未认证红字信息部分金额,对方再开红字发票,后期我们再认证时税额是扣除红军发票后的余额吗
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
已认证了,不是要购买方先申请红字吗
销售方可以直接红冲号
商品降价打折这种
你好 是要购买方先申请红字 这样的
那怎么申请,商品的数量其实是没变化的,就日金额变少了,商品那一栏输入什么呢,能单独一行折扣吗
。你这种情况最好是全额红冲,然后按照正确的金额开发票。