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老师,收到修改报表后,退的增值税及其附加,应该怎么做分录啊,求指导(计提和支付)

2022-11-09 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 14:06

你好  收入有没有多确认呢  一般纳税人吗 

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快账用户8299 追问 2022-11-09 14:13

收入修改完了 小规模

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齐红老师 解答 2022-11-09 14:21

你好 借 银行,贷应交税费  附加,增值税 借应交税费贷 税金及附加 

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快账用户8299 追问 2022-11-09 14:33

是贷税金及附加哈?

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齐红老师 解答 2022-11-09 14:37

是的 我写的就是这个科目  

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你好  收入有没有多确认呢  一般纳税人吗 
2022-11-09
你好 借 银行,贷应交税费  
2022-11-09
你好,如果是因为申报错了,就冲减上月计提的分录。
2021-04-12
你好,做交税和计提相反的分录,或者红冲
2023-10-12
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
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