你好老师，我们是建筑行业一般纳税人。我们有个外桂项目，对方收取了我们进项成本票2%，大概税额在9500左右，因为当时约定好了如果找齐了这个成本票的话，就把金额退给我们。现在我就想问问，如果我们想抵扣这个成本票的话，这个票据金额应该开多少给对方呢？
同学你好 这个看实际金额是多少哦
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请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
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老师好！我们是一般纳税人，现在有家公司挂靠我们公司，我们收取对方挂靠费，然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师， 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们，对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票，那我们可以抵扣9%的进项税额，这样的话，那我们是不是就只收取管理费就可以了，麻烦老师指点一下，谢谢
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你好老师，我们是建筑行业一般纳税人。我们有个外桂项目，对方收取了我们进项成本票2%，大概税额在9500左右，因为当时约定好了如果找齐了这个成本票的话，就把金额退给我们。现在我就想问问，如果我们想抵扣这个成本票的话，这个票据金额应该开多少给对方呢？
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老师 我想问个问题，如果有个对方公司原本我们老板答应他是找个一般纳税人公司给他开13%专票，后来我们老板自己开了公司， 现在业务挪到了自己的公司是个小规模纳税人给他开1%的专票，对方要求把这个中间的12%的税钱 从他们应付款中减少，这种要求合理吗？结果就是他们少付给了我们公司钱
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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实际金额？老师这个实际金额是指什么？没有懂
就是你们的实际交易金额
实际交易额在4707500
那你按照这个开发票
但是对方已经按照这个金额已经开发票给甲方了，但是对方收取了我们2%成本票税额
同学你好 这个可以的哦 直接按照这个金额开就可以
也就是说我们直接按照4707500这个金额开给对方抵扣这成本票吗
同学你好 对的 是这个意思