同学你好 这个看实际金额是多少哦
我们今年年底亏损的金额达到250万左右,这个会不会不正常,账务都是正规做的,只是甲方不拨款,老师,我们是建筑劳务公司,我们的收入开票少,都是老板打款进来公司,我们付给下游公司,他们开了成本票给我们,所以成本就相对大,因为我们一般就是中秋和年底,甲方才拨款多点,开票多点,现在下游的公司想利用优惠政策先开1个点的票给我们,马上跨年了我们下个月才能拨款,这种可以吗?我们收入该如何确定好?
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
你好老师,我们是建筑行业一般纳税人。我们有个外桂项目,对方收取了我们进项成本票2%,大概税额在9500左右,因为当时约定好了如果找齐了这个成本票的话,就把金额退给我们。现在我就想问问,如果我们想抵扣这个成本票的话,这个票据金额应该开多少给对方呢?
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
增值税一般纳税人,取得增值税电子普票,税目是经营租赁*通行费,请问可以抵扣进项税吗
你好请问一般纳税人取得的高速公路通行费,如何申报报表,具体在进项税额附表哪行?
甲公司是一家中高档手表生产企业,为增值税一般纳税人。本年生产并销售一款中高档手表,每只手表的出厂价格有两种选择:10100元(不含增值税)或9900元(不含增值税),与此相关的成本费用为4000元(不含增值税),每只手表可抵扣进项税额为900元。甲公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。分别两个方案求应纳增值税,应纳消费税,应纳城建税和教育费附加,净利润只要结果
甲卷烟厂本年1月欲生产销售一批卷烟,有三种方案可供选择。方案一:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将一批价值1200万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费800万元,加工的烟丝运回甲卷烟厂后继续加工成甲类卷烟,加工成本、分摊费用合计700万元。该批卷烟全部出售,售价仍为8000万元。方案二:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将价值1000万元的烟叶直接加工成甲类卷烟,加工费为1500万元,甲卷烟厂收回后直接对外销售,售价仍为8000万元。已知烟丝的消费税税率为30%,卷烟的消费税税率为56%,每标准箱定额税率为150元。以上价格均不含增值税。分别求出两个方案甲卷烟厂支付其代收代缴消费税应纳消费税税后净利润
老师,个体户缴纳个税经营所得,能不能这样做分录:借:所得税费用,贷:银行
甲葡萄酒生产企业为增值税一般纳税人,生产葡萄酒适用10%的消费税税率。本年7月销售葡萄酒130万元,当月用200吨葡萄酒换取生产资料。葡萄酒销售最高价为每吨220元,最低价为每吨180元,中间平均价为每吨200元。当月应纳增值税和消费税分别为是多少
甲电池厂为增值税一般纳税人,下设一非独立核算的门市部,本年7月该厂将生产的一批电池交给门市部,计价60万元。门市部将其零售,取得含税销售收入79.1万元。该项业务应缴纳的消费税是多少
老师,我们公司购买专利,对方给我开一张:技术服务的发票,我要怎么入账?怎么推销
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已,后期对方也不给我转账,我无需提供发票,就是单纯的友情帮忙购买,这种情况怎么入账
老师想问下做汇算清缴发现23年前几个季度的数据汇总和最后的年报的数据不一样需要改以前的报表吗
实际金额?老师这个实际金额是指什么?没有懂
就是你们的实际交易金额
实际交易额在4707500
那你按照这个开发票
但是对方已经按照这个金额已经开发票给甲方了,但是对方收取了我们2%成本票税额
同学你好 这个可以的哦 直接按照这个金额开就可以
也就是说我们直接按照4707500这个金额开给对方抵扣这成本票吗
同学你好 对的 是这个意思