老师好！10月份发票开错，应该开13%税率的发票错开成0%的免税，造成增值税纳税申报表(四)免税销售额栏中有数据，11月份发票冲红按正确税率重开，想问老师这种情况怎么申报？
你好，开了负数发票之后，在你的免税销售额里面填写负数，但是你得去税务局申报，这个自己申报不了，你可以试一下的 然后再13%，第一行里面填写你的小手咯。
-
Q
老师我把应该开免税税率的发票开成1%，税务局要求更正申报表按免税申报，我按免税申报填在其他免税项目栏并填报了减免税附表，要求发票冲红重开一张免税发票，冲红后应该怎么申报？如果我把重开的免税税率发票再填一次免税附表不是和上季度更正表表重复了吗？
-
Q
老师您好，上个月错把收购发票开成免税率的普通销售发票，这个月该如何申报增值税呢，增值税销售申报表该如何填写，这个月红冲此张免税销售发票的话，下个月又该如何申报增值税
-
Q
老师，上个月出口发票税率0错开成13%了，出现了30000多的销项增值税，本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税？
-
Q
老师好！10月份发票开错，应该开13%税率的发票错开成0%的免税，造成增值税纳税申报表(四)免税销售额栏中有数据，11月份发票冲红按正确税率重开，想问老师这种情况怎么申报？
-
Q
老师您好，我1月份开了一张普通发票，税率是0，我纳税申报表填在了附表一免税那一栏，但是我2月份发现我开错了，又红冲了，那我纳税申报的时候应该怎么填写
热门问答 更多>
-
老师，这个是11月30完工，，什么时候开始摊销呢
-
员工安排在外地工作，算出差吗？公司租的房子，住宿费怎么入账
-
老师您好，这个分录该怎么去解释呢
-
老板要说他往年有实缴，但是都到其他应付款里了，让调账: 让全体股东签老板实缴协议，决议，投资款确认书， 需不需要写情况说明或者在协议里，注明老板往年，那些银行打款是投资款，并把这些银行明细与回单附后面，再让全体股东签字？
-
老师好，建筑行业小规模纳税人扣除分包款的适用条件；简易计税必须采用3%的税率吗？如果开1%的发票，是不是就不适用简易计税？
-
电子银行承兑汇票的转让操作是需要去银行的吗？
-
老师好，小规模是在适用简易计税的方式下才可以减分包款还是小规模就可以减分包款，如小规模开1%的发票，还适用简易计税预缴税款吗？
-
无形资产当月减少要不要计提摊销，怎么和Aideepsick不一致
-
一般纳税人的认定信息表去哪里查询？
-
老师讲解一下这个题吧，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，现在疫情封控期间，去不了税务局，我可否先按错误的申报，下个月再按正确的申报呢？
老师，11月份冲红后按正确税率开票，差的税额也等于补交了，这样可以吗？
你能申报了吗？只要你能申报了就可以。
要求必须填写“减免税申报明细表”，但里面也没有适应的减免性质代码
你好，你可以选择其他。
老师，没有其他这项
好截图你的免税性质里面。
老师能看见图片吗？
你是不是在第一大类里面选择的减免性质不是免税性质。
对，是第一行选的，应该从第二类免税项目里选择
最下面是“其他”
对的，是的，是这么做的。
太感谢老师了！祝您身体健康，生活美满！
不客气，工作愉快，非常感谢。