你好 借 其他应收款,贷银行 借银行,贷其他应收款
支付电费,做借:主营业务成本-电费5380,管理费用-福利费250,贷:银行存款5630,这笔分录我把员工宿舍及员工活动公共场所的电费就计入福利费了,在做工资的时候其中的宿舍电费有100元要在员工工资里扣回来,请问这时候需要做冲减之前的福利费吗?
老师 我还有个问题 就员工取了一笔备用金出来 做的分录是借现金 贷银行 那后续这个现金要怎么做账呢 是以单位付给员工个人的形式 支取的现金
老师 我还有个问题 就员工取了一笔备用金出来 做的分录是借现金 贷银行那后续这个现金要怎么做账呢 是以单位付给员工个人的形式 支取的现金是从单位网银支付给个人的
老师,你好!①员工出门学习一天时间,中午在外吃了个工作餐,这个入什么科目?②私立医院本月才支付了去年的专家外检费,原先当月支付当月的,我做的主营业务成本,那本月支付的外检费是作本月什么费用呢还是也入主营业务成本科目呢?谢谢了!
由于企业支付了相关的宿舍水电费、伙食费(但没有发票回来),然后企业将这部分费用摊分给员工,请问能按下图的 “应付工资”作为员工的薪金报个税吗?但银行实发是扣除这些补贴后发放的。 如按应发工资来 申报的员工工资,那做账分录怎么计提?怎么支付?
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛