老师好 我们给客户开票开了155000 但是货款金额只有150000 请问多开的5000要怎么办呢？
多开的票开红字冲销
-
Q
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
-
Q
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
-
Q
老师好 我们给客户开票开了155000 但是货款金额只有150000 请问多开的5000要怎么办呢？
-
Q
老师好！我公司开了一笔销售单返利给客户的，当时只开了数量没有开金额，但是现在这笔货不返利了，要把款收回来，请问销售单要怎么开啊？货不退回来，只把货款收回来
-
Q
我们应收账款186727.3元，开了246800的发票给客户，收到货款246800，这个多开票的金额我们是不是要多交税？多开票的应该交多少税呢？退回客户59471元，请问这几笔怎样做账务处理呢？
热门问答 更多>
-
老师，我们是小规模纳税人，但今天有个供应商竟然给我们开的是专票，我知道专票怎么入账，按普票全额计入成本，我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣，会不会有什么影响？
-
小规模纳税人红冲以前季度的发票，是冲减本期销售额，还是更正以前季度的销售额
-
@董孝彬老师 我们公司做了法人变更，现在怎样以新法人身份进去公司电子税务局
-
老师，银行卡要是过期了咋办？还能用吗？里面的钱能取出来 吗？
-
老师我想问下增值税进项退税要什么条件？
-
老师请问申请信用等级重新评级，直接判D因素已经解除，一般多久能完事？
-
请问个体工商户中隶属关系选什么呢（市、区？）
-
老师，晚上好，我们是房地产公司，前面收到的预收房款都按3%预交增值税、附税及土增税，但是从5月份开始我们收到的预收账款因公司资金紧张都没有预交税款，10月份我们结转了部分收入，现在报税时预交3个点的税时，怎么计算啊，按实际收到的金额吗？还是要把结转的那部分减去昵？
-
老师你好，我咨询一个实际操作中的问题
-
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是多开的这5000 开张红字发票 是吗
这个发票是这个月开的
是的，如果后期不再交易就开负数
红字发票就是负数是吧
是的，就是那个意思的哈
能不能作废一张 然后发票金额少开5000
一样的效果，自行处理就是了
那如果我们这个月没冲减掉5000 可以到下个月再冲减掉吗
额嗯，可以的，自行掌握