老师好 我们给客户开票开了155000 但是货款金额只有150000 请问多开的5000要怎么办呢？
多开的票开红字冲销
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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老师好 我们给客户开票开了155000 但是货款金额只有150000 请问多开的5000要怎么办呢？
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就是多开的这5000 开张红字发票 是吗
这个发票是这个月开的
是的，如果后期不再交易就开负数
红字发票就是负数是吧
是的，就是那个意思的哈
能不能作废一张 然后发票金额少开5000
一样的效果，自行处理就是了
那如果我们这个月没冲减掉5000 可以到下个月再冲减掉吗
额嗯，可以的，自行掌握