老师，请问下，我们客户有付款给我们，但没有送货，现在叫我们把收款金额发票都开了，这样可以吗，一定要开呢，有没有以别的确认方式
你好，可以开出来的，提前开发票。
-
Q
老师，请问客户预付了货款，然后也有几个月了，只发了一不部分的货，但是客户现在要求我们把所有货的发票都开给他们， 请问可以这样操作吗
-
Q
老师，请问下，我们客户有付款给我们，但没有送货，现在叫我们把收款金额发票都开了，这样可以吗
-
Q
老师，请问下，我们客户有付款给我们，但没有送货，现在叫我们把收款金额发票都开了，这样可以吗，一定要开呢，有没有以别的确认方式
-
Q
老师好 我们客户转了一笔定金进来 但是我们还没有接到他的订单 也没有出货给他 现在客户要我们开票 可以开给他吗？
-
Q
老师您好，我们有一个客户想开票，但是对方没有公户，款项以现金的形式给到我司，这样可以开他们公司抬头的发票吗？
热门问答 更多>
-
老师，我们公司采购货物，付的运费转给了员工，员工又把钱转转给物流公司司机，这个怎么做账？先做预支费用？拿发票来报销？还是怎样做账比较好一点？
-
1.甲公司不属于投资性主体，其持有乙公司60%的股权，持有丙公司40%的股权；乙公司属于投资性主体，持有丙公司30%的股权，持有丁公司70%的股权，持有成公司55%的股权，其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素，纳入甲公司合并财务报表的公司有（）。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
-
老师你好，我们用A公司租了一栋楼，分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务，分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗？有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点？
-
老师我们老板在公司没有开支，到出差的补助需要怎样做账
-
老师，如何区分金融负债和权益工具？
-
老师，运输企业2019年7月取得别克汽车发票，可不可以抵扣进项税，500 万以下的固定资产一次性进费用了
-
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗？没有发票是不是就不能税前扣除？还是说800以下可以不用发票也不用申报？
-
假设设备买了10万，卖了5万，折旧1万，是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万，4万放营业外收入？假设税金0元，方便计算。
-
老师，现在更正2022年-2024年申报表，需要每个季度都改吗？税务局说只改每年的第四季度就可以，这样操作的话，企业所得税怎么改？ 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税，但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税，怎么把已经交过税款的抵扣掉？ 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23，共5639.83元，当时普票147077.23元填在了免税一列，现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
-
老师，我们是甲公司的代理商，代理商组织会议，我们邀请客户参加会议，会议销售课程，达成成交了，我们公司收款，然后甲公司负责交付，我们付甲公司交付款。 现在，甲公司的会务费及老师提成，需要我们分摊，但是他们是用私户收款的，也要求我们用私户付。我们没有私户，也不想找私户，怎么给甲公司解释比较好？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你开了发票不确认收入，销售出去货物之后再确认收入就可以。
那这个分录怎么做呢
借银行存款、 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项。
之前收的钱挂了预收账款
你好，借银行存款，贷预收账款，当时收到钱做了这个，是这个意思吗？
是的话，借预收账款贷应交税费、应交增值税销项。
之前收到钱时挂的预收账款 现在怎么做分录呢
给你写了分录，你看一下的。
那等于说只是做了税金的分录了
你好，对的是的，是这么做的。
那发票其它的金额怎么做帐呢
金额做到了预收账款里面。
这样不平吗，贷方只做销项税额
你好，借银行存款贷预收账款，这个是价税合计的， 借预收账款贷应交税费，应交增值税销项，这个是发票的税额，哪里不平哪个不平。
怎么会平呢，贷应交税费只是确认的税金，收入呢
发票的金额是100，税额是20， 借银行存款贷预收账款120， 借预收账款贷应交税费、应交增值税销项20。
预收账款还有余额100。
好的，明白了，等于说开了发票，只做了税金的分录 收入的分录没有做
是的是的是这个意思的。