您好，老师。我们单位在报上个月的销售情况明细表时，在未开具发票销售额填了5000元。本月我们销售另一批货物6000元。那报增值税的时候，是在开具发票那写6000元；还是在未开票写5000元，在开具发票那写1000元啊？

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• 老师，现金折扣怎么处理呢？

• 老师我们24以前出售的固定资产数据会影响我们24年度的申报收入吗，我们24年度申报的收入金额比我们24年的开票收入小，收入显示不一致

• B选项在做分录时不是坏账准备都抵消掉了吗？借:应收账款 贷:坏账准备 借:坏帐准备 贷:信用减值损失 借:银行存款 贷:应收账款

• 请问说销管财三大费用期末没有余额，但是当月月底计提当月的工资，下个月发放，这样这个就肯定有余额了哦，还有主营业务成本是月末要结转到本年利润吗

• 老师您好，我是一家建筑施工企业，2017年承接了一个烂尾楼盘，于2019年完工，工程款只付一部分，现阶段甲方（开发商）已无力偿还，我公司能把债权转移吗？

• 老师您好，我公司是某第三方平台，如帮客户订酒店，酒店250一天，手续费10，那我开票给客户可以全额按代理经济*代订酒店260开专票吗？ 还是开专票要按差价开，只能开手续费10那一部分？然后250由酒店自己开呢？

• 老师好，分红只能针对未分利润吗，能把法定盈余公积和任意盈余公积也分了吗

• 老师好，两个股东闹分家，大股东想做低近几年的利润，有什么好的办法账务处理吗

• 问下老师，有个人力资源公司，分公司是给总公司代缴社保的，但当时没有做总分机构备案，分公司开差额发票给总公司入成本，过了3年分公司这边的税局觉得这个不可以开差额表，需要全部冲红，导致总公司成本少了，而且当时总分机构备案也没法操作，现在总公司数据异常，缺少成本票！问下这种情况要怎么处理？

• 报关行看错了小数点，本来1万多，报成了17万多，多报了16万美金，这个一定得按17万开销项吗？还是按正确的1万多开票就好呢？