而正常是先做计提,在做发放,你这里先把发放做了,再做的具体,但是他坐在一笔分录里面的,这个是同时做的,也不影响最后的金额。
请问公司1个员工单独发放现金的,然后现金发放还要找零给公司,那么我计提的 时候按实际的发放的金额计提的,分录就是计提的比发放的应付职工薪酬科目会少,后面再做笔工资退回的分录可以吗?
给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧
老师,涉及应付职工薪酬科目的,不是应该先做计提的分录,再做发放的分录吗?为什么这笔账务处理,是把计提的放在发放的后面来做呢?
我计提时候做的;计提借:管理、销售费用 贷:应付职工薪酬 我计提应付职工薪酬是30577.35 这次第一笔发放的分录跟计提的差着5432.02 我问的是退回重发的这笔,发放的分录跟计提总额对不上,我是哪里做的有问题
上月工资计提:借:管理费用10000 工程施工15000 贷:应付职工薪酬 25000 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费15000 下月工资发放:借:应付职工薪酬25000 贷:银行存款25000 其中发放工资的时候发现少计提了部分工资,在我该做一笔补计提的分录吗?待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗?
老师,我之前1-3申报的工资都是2560元,4月份申报的工资是9000,法人4月份导出来的回单,有三笔是他自己从公户给自己似户发了一公1800元工资,请问我做4月分科目的时候,这个怎么做合适
老师请问一下重庆稳岗补贴怎么申请
建筑公司,当月开了52万的票,对方支付50万,公户的做法是确认主营业务收入52万,那么私户确认52万还是50万呢
您好企业出售二手车6万元已存入银行开具13%销售发票,固定资产原值10万元,提折旧2万元,问会计分录
老师请问一下重庆稳岗补贴可以申请了嘛
个税申报完后发现申报错了,不能更正吗
请问(3)为什么要除以5
民办非盈利学校的食堂收入用交增值税吗?如果用税率多钱?
老师为什么3%减按1%征收率计算,公式就是/(1+1%)*1%,为什么向个人出租住房,简易计税就是(1+5%)*1.5%呢
一般纳税人人,是月报,5.6.7都是月报吗?
老师,如果计提发放是分两笔做,发放的又是做在计提那笔的前面的话,会有什么影响?
这种情况就会出现应付职工薪酬暂时性的出现负数余额。
老师,我有见过代理记账公司的会计这样做过。就是,先做发放,再做计提。我就觉得很奇怪。他有的是做在一笔凭证上的,有的又是分两笔做的。
这个最终的结果他没有什么影响,就是会暂时性的出现负数,只说这样做和我们的实际不太规范。