我计提时候做的；计提借：管理、销售费用 贷：应付职工薪酬 ​我计提应付职工薪酬是30577.35 ​这次第一笔发放的分录跟计提的差着5432.02 ​我问的是退回重发的这笔，发放的分录跟计提总额对不上，我是哪里做的有问题

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