老师，我公司销售人员给客户随礼花了现金2000元，没有发票，销售人员用加油票子替票，请问这个怎么做账务处理。
你好，你们单位有车的吗？
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老师，我公司销售人员给客户随礼花了现金2000元，没有发票，销售人员用加油票子替票，请问这个怎么做账务处理。
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老师，您好！问一下，我们是卖油品的公司，下油有很多个人客户，有些个人客户销售给公司的油品由我司开发票，销售给个人的货物都是收现金的，需要开票的公司就对公汇款，我们对私再退给客户，这样我建账的话往来就比较乱，对私和对公会重复，要怎样处理才正确
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老师，我们公司本来月租金5000元，冲减2000元（因为现在国家加氢有补贴，我们把部分补贴给客户了），客户给我们打款3000的租金，这个2000元算是销售折让吗？需要怎么账务处理，开票是开多少？
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老师，我们公司本来月租金5000元，冲减2000元（因为现在国家加氢有补贴，我们把部分补贴给客户了），客户给我们打款3000的租金，这个2000元算是销售折让吗？需要怎么账务处理，开票开多少？
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老师，我们公司本来月租金5000元，冲减2000元（因为现在国家加氢有补贴，我们把部分补贴给客户了），客户给我们打款3000的租金，这个2000元算是销售折让吗？需要怎么账务处理，开票是开多少？
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粤公网安备 44030002003870号
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单位有车
你好，借销售费用，招待费贷库存现金
招待费报销单进行报销还是差旅费进行报销呢？
他建议做招待费里面。
那年底用不用调整企业所得税呢？
招待费按发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来。
这种随礼没有发票，以替票形式来入的招待费计入到销售费用的，到年底可以用招待费用减扣标准来的是吗？
你好是的 可以的 可以