老师好，供应商货款70000，因为品质异常扣款5000，供应商给我开票是70000，导致账上不平5000要怎么弄？是直接记到营业外去吗？
您好，那些是属于营业外的
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师请问不需要支付的应付账款计入什么科目？对方交货了，发票也开给我们了，因为她们货不是很好，所以这笔款不给供应商了，那么请问这笔款是计入营业外收入吗？
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师好，供应商货款70000，因为品质异常扣款5000，供应商给我开票是70000，导致账上不平5000要怎么弄？是直接记到营业外去吗？
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现在还欠供应商五万，但是发票对方已经开完了，现在有点质量问题，修理市场价是5000，是用这5000直接冲货款，还是让对方打5000到公账上来计入营业外收入，后期再用这赔偿的5000去支付修理费要怎么做
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那我们供应商给我开发票，开7万是没有错是吧？但有些供应商也有品质异常扣款，供应商就开了扣之后的金额
对的，是这个意思的
好的，那有些有些供应商也有品质异常扣款，是扣了品质异常之后的金额开发票，这就是不对了吧？
对，不能按照扣款后的金额开票
之前有些供应商已经按照扣款后的金额开了，导致账上还挂着，这个要怎么办？
挂着一部分应付账款？
是的，扣的那一部分就挂在应付账款
那就转到营业外收入了