已经认证的发票对方现在冲红了怎么做账务处理原来开的专票5000现在冲红然后再开一张3000的我应该怎么操作

借应付账款贷库存商品，应交税费，应交增值税，进项转出，这个是5000的发票，重新给你开，借库存商品应交税费，应交增值税进项贷应付账款，如果这个是费用的，把库存商品改成管理费用的。

2022-11-15

你好了采购方填写信息表销售方再开红字发票

2020-12-23

你好；购买方开红字信息表；你开红字发票即可；开票系统操作；你会不会操作步骤

2022-09-20

先开红字信息表，再开红字发票。第一步“填写信息表”：开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。第二步“上传信息表”：开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。第三步“填开负数发票”：开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合

2020-12-22

您好，同学，在对方已经认证的前提下，如果要红冲，是必须需要对方配合先开具红字发票申请单的。

2020-10-14