已经认证的发票对方现在冲红了怎么做账务处理原来开的专票5000现在冲红然后再开一张3000的我应该怎么操作

借应付账款贷库存商品，应交税费，应交增值税，进项转出，这个是5000的发票，重新给你开，借库存商品应交税费，应交增值税进项贷应付账款，如果这个是费用的，把库存商品改成管理费用的。

2022-11-15

你好；购买方开红字信息表；你开红字发票即可；开票系统操作；你会不会操作步骤

2022-09-20

同学，对方已认证，让购买方提交红字信息单，销售方开具红字发票

2022-11-09

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息

2022-01-27

需要对方开红字信息申请，你们才能红冲

2023-07-08