演示账套

Q

老师你好，请问我本月有去年的不可抵扣的进项税转出，并且转出了附加税，这个账怎么记

2022-11-15 15:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-15 15:01

你好原来记哪个科目了

快账用户7543 追问 2022-11-15 15:05

原本是记得“应交税费——应交增值税进项税

齐红老师解答 2022-11-15 15:09

借方成本费用用哪个科目了？

快账用户7543 追问 2022-11-15 15:10

管理费用，下列不同科目，都有转出

齐红老师解答 2022-11-15 15:15

借以前年度损益调整贷进项转出。借以前年度损益调整贷应交税费。。然后调整所得税结转损益。

快账用户7543 追问 2022-11-15 15:22

调整所得税结转损益，怎么弄啊

齐红老师解答 2022-11-15 15:29

借以前年度损益调整贷应交税费。借未分配利润贷，以前年度是一调整。

快账用户7543 追问 2022-11-15 15:32

那个扣钱了呀，这个怎么弄

齐红老师解答 2022-11-15 15:34

借，应交税费贷银行存款。

快账用户7543 追问 2022-11-15 15:34

我知道了，谢谢老师了

齐红老师解答 2022-11-15 15:35

不客气，祝工作学习愉快，

你好原来记哪个科目了

2022-11-15

您好，借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-应交增值税-进项税转出应交税费-应交附加税应交税费-应交所得税借：应交税费-应交增值税-进项税转出应交税费-应交附加税应交税费-应交所得税营业外支出（滞纳金部分）贷：银行存款更正22年年报就好了

2024-08-20

你好，同学。是要缴的。

2022-04-06

你好，不用的填写增值税表2进项转出就可以了。

2023-08-09

你好，你应该现在做转出的，本身就不应该抵扣

2022-02-16

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