老师好，请问22年做的进项税额抵扣，然后24年告知这张发票不能抵扣做了进项税额转出，然后在24年补交了增值税，企业所得税以及三项附加税，并且交了滞纳金。请问应该怎么记账？
您好，借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 应交税费-应交附加税 应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交增值税-进项税转出 应交税费-应交附加税 应交税费-应交所得税 营业外支出（滞纳金部分） 贷：银行存款 更正22年年报就好了
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老师好，我司2021年有一张采购发票已认证抵扣，两年后税局说不能抵扣，做了进项税额转出，补交了税及滞纳金，请问分录怎么做
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16年的进项发票被认定虚开发票，然后当时也抵扣进项了，但是不知道以前账怎么做的，也差不到以前账了，在这是前刚做了一次增值税留底退税，应交税费账是0，这笔交款回单怎么入账，交的增值税附加税滞纳金
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请问老师，税务局要求我们转出23年5月认证抵扣的进项税，我们得更正申报增值税，所以，我们把账目反结帐，你看这样做账多么？ 借：费用 贷：应交税费-进项税额转出 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-转出未交增值税 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 补交的增值税是在24年6月交的， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 滞纳金计入营业外支出 然后我们在更正申报所得税
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老师好，请问22年做的进项税额抵扣，然后24年告知这张发票不能抵扣做了进项税额转出，然后在24年补交了增值税，企业所得税以及三项附加税，并且交了滞纳金。请问应该怎么记账？
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你好，我在24年8月转出22年10月和11月的进项税额171930.06 然后算出来要补增值税159640.97 随后又用8月和9月的留底抵扣了增值税和滞纳金 请问这个怎么做分录
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@董孝彬老师，别的老师别回答，好的，老师，我又问了一个问题您看到了吧？
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老师你好，公司销售牛羊肉享受鲜活肉蛋流通环节免征增值税优惠政策，大部分发票开的普票，收到的部分原材料和费用类专用发票，我们既没有做认证也不能抵扣，做账时可以按照开票合计金额直接入成本吗？
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之前是定期定额 没有账 现在改成查账征收了 那期初余额 怎么填合适
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，他这是全年的。你看一下
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请问想做跨境电商9610模式，必须是综试区的企业是吗？需要满足哪些要求？比如物流、单证、采购发票等等，山东哪些口岸可以报关这种模式？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，您睡了吗
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老师，想问一下：我们公司代对方公司加工洗砂，收加工费，同时老板又帮对方公司销售砂石，像这种老板带对方公司销售砂石，是不是不需要做库存呢？（董孝彬老师）
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老师2025年12月开出去的发票，2026.3月红冲了，所得税年报还需要调减利润吗
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用白醋清洗真空袋，白醋该如何做账
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老师，你好，我们公司现在的资产负债率是78%，怎么样才能降低到55%-60%之间？
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谢谢老师，您说的年报是22企业所得税年报是吗
还有老师，麻烦问下借未分配利润的金额填什么？
老师，请忽略第二个问题
您好，年报：22企业所得税汇缴申报表，和2022年年报，就是我们第2年申报的2个报表
好的，明白了，谢谢老师
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~