您好,借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 应交税费-应交附加税 应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 应交税费-应交附加税 应交税费-应交所得税 营业外支出(滞纳金部分) 贷:银行存款 更正22年年报就好了
三年前一张成本的进项票税务说不能抵扣要做进项转出处理,请问分录我该怎么做,并且这个成本需要转回来增加利润然后交所得税吗
老师好,我司2021年有一张采购发票已认证抵扣,两年后税局说不能抵扣,做了进项税额转出,补交了税及滞纳金,请问分录怎么做
16年的进项发票被认定虚开发票,然后当时也抵扣进项了,但是不知道以前账怎么做的,也差不到以前账了,在这是前刚做了一次增值税留底退税,应交税费账是0,这笔交款回单怎么入账,交的增值税附加税滞纳金
请问老师,税务局要求我们转出23年5月认证抵扣的进项税,我们得更正申报增值税,所以,我们把账目反结帐,你看这样做账多么? 借:费用 贷:应交税费-进项税额转出 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 补交的增值税是在24年6月交的, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 滞纳金计入营业外支出 然后我们在更正申报所得税
老师好,请问22年做的进项税额抵扣,然后24年告知这张发票不能抵扣做了进项税额转出,然后在24年补交了增值税,企业所得税以及三项附加税,并且交了滞纳金。请问应该怎么记账?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
谢谢老师,您说的年报是22企业所得税年报是吗
还有老师,麻烦问下借未分配利润的金额填什么?
老师,请忽略第二个问题
您好,年报:22企业所得税汇缴申报表,和2022年年报,就是我们第2年申报的2个报表
好的,明白了,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~