您好,借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 应交税费-应交附加税 应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 应交税费-应交附加税 应交税费-应交所得税 营业外支出(滞纳金部分) 贷:银行存款 更正22年年报就好了

老师好,我司2021年有一张采购发票已认证抵扣,两年后税局说不能抵扣,做了进项税额转出,补交了税及滞纳金,请问分录怎么做
16年的进项发票被认定虚开发票,然后当时也抵扣进项了,但是不知道以前账怎么做的,也差不到以前账了,在这是前刚做了一次增值税留底退税,应交税费账是0,这笔交款回单怎么入账,交的增值税附加税滞纳金
请问老师,税务局要求我们转出23年5月认证抵扣的进项税,我们得更正申报增值税,所以,我们把账目反结帐,你看这样做账多么? 借:费用 贷:应交税费-进项税额转出 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 补交的增值税是在24年6月交的, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 滞纳金计入营业外支出 然后我们在更正申报所得税
老师好,请问22年做的进项税额抵扣,然后24年告知这张发票不能抵扣做了进项税额转出,然后在24年补交了增值税,企业所得税以及三项附加税,并且交了滞纳金。请问应该怎么记账?
你好,我在24年8月转出22年10月和11月的进项税额171930.06 然后算出来要补增值税159640.97 随后又用8月和9月的留底抵扣了增值税和滞纳金 请问这个怎么做分录
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
生产设备的工厂,确认销售收入的条件?
小型企业,生产型工厂,生产的设备已运到客户那里,但未验收,未确认是否可使用。这种情况确认销售收入吗?
老师,报销员工清理废品费,是员工帮忙清理,行政直接支付的现金,入什么二级明细科目?
谢谢老师,您说的年报是22企业所得税年报是吗
还有老师,麻烦问下借未分配利润的金额填什么?
老师,请忽略第二个问题
您好,年报:22企业所得税汇缴申报表,和2022年年报,就是我们第2年申报的2个报表
好的,明白了,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~