收到客户的款没有给客户开票为什么代理记账公司，把款项放在了应收账款的贷方？
您好，因为代账公司可能没设置预收账款这个科目
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代付的客户运费怎么记？借：其他应收款，贷：现金/银行存款，但客户说那运费记在货款到时跟货款一起给，为什么系统里显示为借：应收账款，贷：其他业务收入？
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一般纳税人，公司给客户供货，有很多没有给客户开票，客户打款早就收到了，银行收到的钱都入账冲减了往来应收账款，但是因为没有给客户开票所以发出的存货也没有入应收账款，往来账上面应收账款是贷方余额，这样会不会导致期末利润虚高多交企业所得税？
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老师好，公司没有给客户开发票，现在公户退款给客户了，怎么写分录？可以写 借：应收账款 贷：银行存款 吗？
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？
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老师您好，我公司是某第三方平台，如帮客户订酒店，酒店250一天，手续费10，那我开票给客户可以全额按代理经济*代订酒店260开专票吗？ 还是开专票要按差价开，只能开手续费10那一部分？然后250由酒店自己开呢？
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老师好，分红只能针对未分利润吗，能把法定盈余公积和任意盈余公积也分了吗
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问下老师，有个人力资源公司，分公司是给总公司代缴社保的，但当时没有做总分机构备案，分公司开差额发票给总公司入成本，过了3年分公司这边的税局觉得这个不可以开差额表，需要全部冲红，导致总公司成本少了，而且当时总分机构备案也没法操作，现在总公司数据异常，缺少成本票！问下这种情况要怎么处理？
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报关行看错了小数点，本来1万多，报成了17万多，多报了16万美金，这个一定得按17万开销项吗？还是按正确的1万多开票就好呢？
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8月新开的公司，八月份的工资。8月份是不需要申报个税，9月份才申报过税，对吗？
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老板家人（非员工）的车租给公司使用，签署租赁协议，然后增值税税的话，如果对方代开增值税租金怎么签署可以不代开增值税发票？个税怎么缴？
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老师好，两个股东闹分家，大股东想做低近几年的利润，有什么好的办法账务处理吗
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老师，请问，我这个月有一笔上个月支付出去的成本的，这个也退回来了，我就做了接银行存款，贷其他业务成本，然后这个月也结转了一些成本，结转成本数据比退回来的小，然后结转的时候发现其他业务成本是负数的，这属于正常吗？
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老师，请问个体工商户要申报哪些税种
粤公网安备 44030002003870号
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老师，有设置预收账款，我看到预收账款也有发生额 但就一个公司
那就是代账公司的习惯问题了
那这么做是可以的对吧老师
这么做账也是没问题的
老师，就是我们应收账款这个科目有很多余额 这个年底会有影响吗？因为很多票客户付款了没有开具
这个要是时间不长就问题不大
那要是年初到现在呢？因为我们的账务是给代账公司，之前公司没财务
这个倒是问题不大，不过最好还是要尽快确认收入
明白的谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评