我公司食堂购燃气，是从第三方个人那里购的，但是他开票又是燃气站的发票。这样行吗？分录应该怎样做。

你好，根据你的描述，是不可以的借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—福利费借：应付职工薪酬—福利费，贷：银行存款等科目

2022-11-16

你好，代收代付的，这个分录没错有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款，借：库存现金贷：其他应付款

2022-07-26

同学，你好，你的思路是可以的。

2023-04-13

您好，1.长期待摊，设了一个办公楼装修的明细科目放到这里面可以，可以的 2.不用转出的，因为兼用办公和福利，可以全部抵扣的自2018年1月1日起，纳税人租入固定资产、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

2023-12-07

支付子公司伙食费（凭对方开的加工费 / 材料费发票入账）：借：应付职工薪酬 - 职工福利费（或单独设 “应付职工薪酬 - 伙食费”，备注清晰）贷：银行存款扣员工自费部分：借：应付职工薪酬 - 工资（从工资里扣回）贷：应付职工薪酬 - 职工福利费（或 “应付职工薪酬 - 伙食费”，冲减之前计提的福利费）期末结转福利费：借：管理费用 / 销售费用等 - 职工福利费（按部门分摊）贷：应付职工薪酬 - 职工福利费

2025-09-10