我公司食堂购燃气，是从第三方个人那里购的，但是他开票又是燃气站的发票。这样行吗？分录应该怎样做。
你好，根据你的描述，是不可以的 借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ， 贷：银行存款等科目
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老师，我们往外签了这样的合同，总价是750万，开出去的发票内容是……生产线。具体包含的内容是第二个图片上得内容。第二个图片锌锅炉及燃烧系统是直接从别的公司购买过来的，开票也是开的锌锅炉及燃烧系统。我做账该怎么做呢？收到的成本发票是计入库存商品还是计入什么？
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#提问#老师您好，我这里遇到了一个问题，麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司，我看之前的会计做的账，有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款，借：库存现金 贷：其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款，借：应付账款 贷：库存现金 这个老会计离职了，今天我问他那最后该怎么转呢？他说让我自己想怎么转就怎么转？我该怎么办呢？该怎么转呢？
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我公司食堂购燃气，是从第三方个人那里购的，但是他开票又是燃气站的发票。这样行吗？分录应该怎样做。
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老师好，我公司是售卖氢气的，购进氢气的成本包括氢气本身的采购款，运输费用，另外因为没有储罐，所以销售方都要自己提供运输槽车，到站上等我们卖完这车氢气才把车开走，所以这中间又有个驻车费，那我库存商品的购进成本该怎么核算呢，我目前是在库存商品这个科目下面设了氢气采购，运费，驻车这三个二级科目，然后将来卖出去开票以后我再根据销售比例结转这三部分库存商品，这样可以吗
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老师我这里一般纳税人工业企业筹建期，现在有个天然气接口安装费两万元收到了9%的燃气工程安装费发票，用于办公楼职工食堂的，我这个做到了长期待摊里面。因为这个楼改造下来有不少支出，我设了一个办公楼装修的明细科目放到这里面可以吗？另外老师，这个专票他的进项税额是不是要做转出？转出的话我只用价款去做账，税款转出就行了还是怎么处理，这样做的话他这个两万元钱不就记少了吗？麻烦老师解答，
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老师，为什么不可以的呢
你好，从第三方个人那里购的燃气，应当由第三人给你们开具发票才是啊
老师，开不了啊老师
你好，能说一下为什么开不了吗（）