老师好！去年的专票能不能红冲？需要怎么操作呢？ 这个发票是对方开给我们的，我们已经抵扣了！
可以红冲的采购方先填写红字信息表，然后销售方开红字发票。
-
Q
我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
-
Q
老师新年好！请问我们2021年12月开出去的专票，对方已经抵扣了，但是现在因为款也要不回来，我们这个发票跨年了也不能红冲，什么办法能把这个发票红冲掉呢？
-
Q
我们去年开具专票给对方，但是款收不回来，对方去年也已经入账抵扣了，我们今年能红冲这笔吗
-
Q
老师，专票对方已抵扣，现在跨️需要红冲，是不是只有对方给了我们红字发票信息表我们这边才能操作
-
Q
别人开给我们的发票，我们公司已经抵扣了，需要红冲，对方让我们红冲，我们能不能红冲？
热门问答 更多>
-
营业执照副本掉了咋办
-
质量部购买的实验室用的电加热炉入到制造费用的什么科目比较合适呀
-
公司开票信息中的银行账号可以填一般户的银行账户信息吗
-
老师，我有一批农产品3月份已经销售收钱，8月份才出库，写了一个说明。但3月份收入是做的餐饮收入没有做成农产品，现在是需要给3月份的收入红冲后重新做还是直接在8月份出库就行。
-
老师好:医药公司发了货到我公司，公司现在已经收到货物，医药公司还未对我公司开票，现在医药公司找我公司先支付一部分货款，这个分录怎么做？
-
你好，老师，我注册的分公司，税务登记是以法人还是负责人身份进入
-
老师，就是小规模纳税人，系统出的增值税是16079.53，但缴纳税费时系统四舍五入缴成16079.54多出一分钱怎么处理
-
收到印花税退回怎么做账，分录怎么写
-
1、进出发票都是13%，1-7月不含税收入16340.71，已纳税金413.36，8月不含税收入30641.24，带抵扣税金1740.38元，问2.54税负率。还需要开回来多少含税13%进票。 2、开回来后，预估10月需纳税金多少。（增值税，城建，教育附加，印花，这些就行了）印花按8月进销金额计算。
-
公司发生了一笔费用，是用作互联网医院项目建设的，对方开的发票是系统软件产品，金额28万，怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们怎么填写红字信息表？我是小白
你好 在开票软件 里选择采购方 按提示填写
确定跨年的已经抵扣做账的发票可以红冲哦？
可以红冲的已经明确回复你可以红冲的。
谢谢老师！
不客气，祝您工作愉快。
我看有人说跨年超过180天的不能红冲，现在对方会计说不能红冲，红冲需要提供啥东西吗？
可以，具体红冲的原因，比如发票开错了，退货销售折让等等这些原因都可以红冲发票。