Q
老师，请问公司要注销，注销时汇算清缴本年度的广告费可以全额计入费用吗？上年度广宣纳税调整表里累计结转以后年度的扣除额可以再公司注销时一起计入费用吗？
2022-11-16 18:24
2022-11-16 18:26
同学你好 对的 计入费用就可以了
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甲公司为居民企业所得税，税率为25%，2019年主营业务收入8000万，其他业务收入1000万，投资收益360万。主营业务成本3740万，其他业务成本460万，税金及附加26万元。 销售收入1500万，其中包含广告费1345万元；管理费用900万元，其中包含业务招待费100万；财务费用350万；营业外支出110万，其中行政性罚款2万，银行罚息4万，赞助支出5万；以前年度累计结转到本年准予扣除的广告费3万元。 要求: ⑴计算甲公司本年会计利润。 ⑵计算本年年度追忆扣除的广告费和纳税调整额。 ⑶计算本年度准予扣除的业务招待费和纳税调整额。 ⑷计算本年度营业外支出的纳税调整额。 ⑸计算本年年度应纳税所得额和应纳税额。
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Q
老师，请问公司要注销，注销时汇算清缴本年度的广告费可以全额计入费用吗？上年度广宣纳税调整表里累计结转以后年度的扣除额可以再公司注销时一起计入费用吗？
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Q
请问公司要注销，注销时本年度的广告费30万是按收入15%确认费用还是可以全额计入费用？上年度广宣纳税调整表里还有50万累计结转以后年度的扣除额，这50万是再公司注销时可以全额计入22年汇算清缴吗？
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汇算清缴时候广告费和业务宣传费调整潮，累计结转以后年度扣除额什么意思，假如我今年不需要调整这块，那么这个表会把以前结转的，都放在上吗
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销售商品收入150万元，出租房屋收入30万元，代购代销手续费收入20万元，政府补助收入6万元，取得捐赠收入5万元;2019年实际发生的广告费和业务宣传费为70万元。计算A公司2019年广告费和业务宣传费的纳税调整额?并说明纳税调整额能否结转到以后年度扣除?
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不用再按收入的15%部分计入？可以全额是吧？上年度没结转完的广告费也可以全额计入注销当月的报表里？然后以前年度未弥补亏损一起调？
还想请教下，账面挂的其他应付款有七百多万是法人的，但是转入没有写备注，注销时可以转入实收资本吗？还是只能放在营业外收入科目里？
但是做账的时候我写的都是向法人借款
同学你好 只能放在营业外收入科目里