合同额529282.68 以给跨靠单位开发票264641.34元 9个点的专票税额是21851.12元 又给跨靠单位开了劳务发票145000元3个点的不抵扣的 现在税费＋管理费总共是29487.84元 这样跨靠单位还欠我90153.5元 如果把这90153.5也开了9的专票 增值税是7443.87元 这样跨靠单位就给我返6个点的税款 给我返这6个点的税款 我要给他开发票的 我要给他开多钱的发票？谢谢老师

老师您好，请问我们现在一张费用单8000元，对方说可以给我们开13个点的增值税专用发票，但要另外收我们10个点的票费。我们让他们开发票是不是划算点，我们付票费800元，但可以抵920的税。是这样理解的吗？

请教老师，现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款，他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣，如果对方开的10万含税13个点材料专票的话，那我这个进项11504元要不要补给包工头，如果补给他的话怎么补，没有2套账

老师好！我们是一般纳税人，现在有家公司挂靠我们公司，我们收取对方挂靠费，然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师， 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们，对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票，那我们可以抵扣9%的进项税额，这样的话，那我们是不是就只收取管理费就可以了，麻烦老师指点一下，谢谢

合同额529282.68 以给跨靠单位开发票264641.34元 9个点的专票税额是21851.12元 又给跨靠单位开了劳务发票145000元3个点的不抵扣的 现在税费＋管理费总共是29487.84元 这样跨靠单位还欠我90153.5元 如果把这90153.5也开了9的专票 增值税是7443.87元 这样跨靠单位就给我返6个点的税款 给我返这6个点的税款 我要给他开发票的 我要给他开多钱的发票？谢谢老师

老师，问个问题，开三个点的专票给人家，价税合计金额是352375.2，价是342111.84税是，10263.36总共开明细有98个单品明细要开，现在人家要给价款，不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去，如果含税就是，分摊的金额是，2279.19元，这个怎么开票呢？我们的发票是十万元版的