你好我想问下付材料款的时候借预付账款贷银行，后面粘贴付款回单 材料来了 借原材料贷预付账款 后面粘贴对方单位的销售单 是这样吗，
是的，发票和销售单哦
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生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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你好我想问下付材料款的时候借预付账款贷银行，后面粘贴付款回单 材料来了 借原材料贷预付账款 后面粘贴对方单位的销售单 是这样吗，
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购买材料是笔材料先到，款后面付的，是不是要先借原材料贷应付账款，不能直接按什么时候付款的时间做一笔分录借原材料贷银行存款吗？一定要材料到的时候做一笔，付款的时候做一笔，只想做付款的时候那一笔不可以的吗
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老师比如先到货那么是借：原材料100 贷：应付账款 100 发票到了冲预估，借：原材料 90 应交税费 10贷：应付账款 100 借：原材料-100 贷应付账款-100 ，那这块的后面的材料对于进销存这块不是会少10吗
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老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
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粤公网安备 44030002003870号
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发票不一定和货一块来，等发票来了就贴在销售单这个凭证上是吧
是的，你的理解是对的