您好,这个是属于贷方是简易计税的,不需要计提
老师,我们是劳务分包,签的合同全是清包工,简易计税3% 预缴时: 借:应交税费—预缴增值税 11 贷:银行存款 11 5月开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 5 主营业务收入 月末: 借:应交税费—未交增值税 6 应交税费—简易计税 5 贷:应交税费—预缴增值税 11 我月末结转的这比分录是正确的吗?
请教您个问题,我们是劳务分包,签的合同全是清包工,简易计税3% 预缴时: 借:应交税费—预缴增值税 11 贷:银行存款 11 5月开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 5 主营业务收入 月末: 借:应交税费—未交增值税 6 应交税费—简易计税 5 贷:应交税费—预缴增值税 11 我月末结转的这笔分录对吗? 还是预缴也是: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款 开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 主营业务收入 月末不需要结转,也不通过未交增值税,直接看简易计税余额 下月: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款
是这样的我想问一下,我们是劳务分包,签的合同全是清包工,简易计税3% 预缴时: 借:应交税费—预缴增值税 11 贷:银行存款 11 5月开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 5 主营业务收入 月末: 借:应交税费—未交增值税 6 应交税费—简易计税 5 贷:应交税费—预缴增值税 11 我月末结转的这笔分录对吗? 还是预缴也是: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款 开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 主营业务收入 月末不需要结转,也不通过未交增值税,直接看简易计税余额 下月: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款
老师我想问一下,你帮我看看。我们是劳务分包,签的合同全是清包工,简易计税3% 预缴时: 借:应交税费—预缴增值税 11 贷:银行存款 11 5月开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 5 主营业务收入 月末: 借:应交税费—未交增值税 6 应交税费—简易计税 5 贷:应交税费—预缴增值税 11 我月末结转的这笔分录对吗?还是预缴也是: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款 开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 主营业务收入 月末不需要结转,也不通过未交增值税,直接看简易计税余额 下月: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款
老师我们10月份有确认收入未开票的业务,我做的业务是借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费——增销项,我申报10月份增值税的时候这笔税费要缴纳,这个是不是我10月份要先做计提这边增值税,11月份缴纳,这个分录要怎么写
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那预缴的只是2%一部分的税款,剩下的放哪个科目?
剩下的放在销项税额你呢?