老师，我们是网店，进货渠道也是网上支付，进货时需要先暂估入账，等到货我们确认收货后对方开发票时再红冲入账吗？
同学，你好，可以先暂估，收到发票再红冲入账
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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你好老师，我们公司为什么都是先收货，暂估入库，再收到发票挂账，冲暂估，我发现都是这样的，难道没有那种发票先到货后到的也许吗
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您好老师，我是贸易公司我咨询您个问题，给医院发货，我们是货款先收到，然后开发票，这个时候会确认收入，待次月才会发货，当月做主营业务成本暂估，然后次月发货后冲销暂估，这样确认收入的时间和暂估成本的方法对吗
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老师，我们是网店，进货渠道也是网上支付，进货时需要先暂估入账，等到货我们确认收货后对方开发票时再红冲入账吗？
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老师，我们是根据，发票来做账可以吗？比如，我们进货了没有发票，我们也不做暂估入库，等到发票来了，我们再做库存商品转主营业务成本，可以吗？收入也是按开票的，不暂估收入？可以吗？
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你好，请问下面这个问题怎么做：例如一个业务是支付厂房租金原始凭证有付款申请书、增值税专用发票、银行电子回单做有关货币资金的实训报告工作流程和各岗位分工该怎么写？岗位有财务主管、业务会计、共享会计、成本会计(邮箱发不出去不能直接回答吗）
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请问老师报销问题，不是公司员工但是公司股东，因公司业务原因出差，可以报销差旅费吗？个人短期租车的租车费用保险费油费过路费等可以报销吗？差旅津贴可以有吗？多少有没有标准？有个税问题吗？
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一般纳税人企业开票产生收入分录：借应收账款贷主营业务收入，贷税金，利润表上的营业收入与主营业务收入相等，在申报企业所得税时收入就是根据利润表上的营业收入确认填报纳税的对吗
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老师 工商年报 认缴和实缴出资时间有啥不同 根据什么确认
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请问，计提地租的分录怎么写？
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请问，月末结转的凭证怎么做，需要结转成本和利润吗？
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例如一个业务是支付厂房租金原始凭证有付款申请书、增值税专用发票、银行电子回单做有关货币资金的实训报告工作流程和各岗位分工该怎么写？岗位有财务主管、业务会计、共享会计、成本会计
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财务主管、共享会计、成本会计、业务会计工作流程是怎么样的是干什么交给谁依次往后
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老师，产品是20公斤一袋的，开发票时数量能保留到小数点后四位吗？
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请问，应付账款明细科目可不可以是个人名称
粤公网安备 44030002003870号
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