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老师，我们是根据，发票来做账可以吗？比如，我们进货了没有发票，我们也不做暂估入库，等到发票来了，我们再做库存商品转主营业务成本，可以吗？收入也是按开票的，不暂估收入？可以吗？
2022-12-09 12:56
2022-12-09 13:02
你好 ；1 可以根据发票来做账 ； 但是 没有发票的情况下； 实际发生了 业务后 也得暂估入成本费用去； 不然不符合权责发生制来处理
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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Q
老师，我们是根据，发票来做账可以吗？比如，我们进货了没有发票，我们也不做暂估入库，等到发票来了，我们再做库存商品转主营业务成本，可以吗？收入也是按开票的，不暂估收入？可以吗？
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Q
老师，我们一季度采购了一批商品，做的暂估入库（发票没到），发票没到我们可以按照暂估结转成本吗？
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Q
老师 我问一下 我们平时暂估入库比较多 借库存商品 进项税 贷暂估入库 一个月比较多 怕乱 这样就做一个表格 暂估商品 来了票 就消掉一个 到都来了票 表就消没了 应付暂估也是0这样可以吗
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Q
请问，什么情况下需要暂估？我们外账是代账公司做的，他们不可能说先收了货，没发票才入暂估的。如果成本票不够，可以用暂估来入销售成本吗？等有票来了再冲？
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那之前的会计说了，没有办法暂估，他们都没有暂估过，现在我咋做
你好 ； 按照我说的 没有发票但是实际发生的业务 ；暂估处理下
那他六月份都没做暂估，你要我七月份去做暂估吗？
你好； 是的； 你实际发生了。 就要暂估下的
那估的不准确咋办呢？
那现在分录怎么写呢？
你好；收到发票会调整的 ； 你先按照你实际发生的金额或者合同约定的金额暂估
那就是补六月份暂估成本18575借库存商品，那贷方是啥科目
你好1； 是的； 你支付没有 ； 没有支付做 借库存商品 贷应付账款-暂估
付了啊七月份付的，那七月分录咋做
付了咋做呢？分录七月
你好； 付款了 ； 借库存商品-暂估 贷银行存款