我们是电商公司，每月需要付给平台技术服务费，平台直接从我们抖店账户余额里面扣！然后次月开发票，怎么做账

可是我其他货币资金在贷方是负数

其他货币资金本期发生额贷方 然后期末余额借方显示的是负数

你好同学，咱嗯应该是正数才对呀，因为你就专门设置这个平台的账户，科目，，他里面有钱，咱账上就有钱才对。

那我这个哪里错了啊

你好，是不是这个月的其他货币资金咱没有入账呀。

请问，一下，我们付对方货款，但是因为对方算少了，算少的后面我们补付了，发票也是下个月开给我们的，怎么做账？

老师，这种，走公账付的货款，对方没开发票，怎么做账啊

你好，给对方货款可以借应付账款，贷银行。 后期如果没有发票的话，可以借，主营业务成本，贷应付账款，然后汇算清缴的时候做纳税调整的。

老师，麻烦你给我说一下完整的分录。就是我们给对方付了货款。没有发票，的分录

你好同学，借预付账款或者借应付账款，贷银行存款，借主营业务成本贷预付账款，贷应付账款。

为什么有两个贷预付，贷应付？？？

我说的是，我们付给对方货款，没有发票，对方不开的。怎么做分录？

你好同学，我说的预付账款和应付账款你要选择一个，要看看你是用哪一个科目做的帐，所以我给写了两个，你自己来选择，然后一个借方预付账款，一个贷方预付账款，他俩相互冲减就没有了。我给你发的，就是没有发票的时候也是要这样做分录。

你意思最后的贷，应付或者预付

我只需要选择一样对不

你好同学，对，理解的很正确。

老师，负债和负责

老师，看利润表。负债是负债。和利润的盈利或者亏损是两回事对吧？

你好同学，利润表上是体现的盈利和亏损，资产负债表上有一个叫负债类的模块。他们俩是两回事儿的。

假如我们年底要看一共亏损多少！我直接看科目余额净利润吗？

你好。想看年底一共亏损了多少，就要看你说的余额表的那个净利润就可以了。也就是说看当年发生的本年利润的余额。

负债这些呢